Себестоимость в бухгалтерском учете (сч.90,2) один, а в налоговом (Н07.05 / Н02.02.1) другой на 350 рублей. Страшно ли это, подскажите пожалуйста. Я новичок и совсем не понимаю в чем тут дело. Расходная накладная одна и почему выходит так...
Себестоимость в бухгалтерском учете (сч.90,2) один, а в налоговом (Н07.05 / Н02.02.1) другой на 350 рублей. Страшно ли это, подскажите пожалуйста. Я новичок и совсем не понимаю в чем тут дело. Расходная накладная одна и почему выходит так...
Для того, что бы определить в чем тут дело, рекомендую сделать по всем перечисленным счетам карточки, и посмотреть откуда эти 350 рулбей выскочили? Не всё в налоговом учете формируются автоматически, возможно у Вас разница из-за РБП, или в Незавершенном производстве.
Наша фирма занимается торговлей и незавершенки нет, но знаете, когда я провела документ "реглам. операции по налоговому учету", у меня все сравнялось. Это так и должно быть, Вы не знаете с лучайно?!
Возможно, что по этому документу у Вас списались Расходы будующих периодов
Да нет, ничего такого не было, я просмотрела все проводки.
Если Вы работаете в 1С, на закладке Налоговый учет, есть Анализ состояния налогового учета. Свертесь, у Вас не должно быть расхождений. Если все-таки, что-то "выскакивает", определите период - откуда, да и по этой таблице легче найти разницу.
Я как раз на него и ориентировалась (анализ), после проведения "реглам. опер. по нал. учету" у меня все сравнялось, хотя раньше какие-то незначительные разницы выскакивали!
Т.е. у Вас, все получилось?
Да, получилось, остатки сошлись, никаких минусов или красных записей, всем спасибо!