Надежда, вот полный перечень проводок по операциям ПолучениеУслуг/ОплатаАвансовымОтчетом: <br>по акту 26/60 100=, 19/60 18=<br>по ав.отчету 60/71 118=<br><br>В Вашем случае вторая проводка заменяется следущими:<br>26/71 118= (прошла раньше), 26/71 -118= (сторно) <br>и 60.1/71 118= (та самая проводка, которю нужно было сделать сразу).<br>Последние две проводки лучше сделать одной Бухгалтерской справкой и в комментарии сослаться на ав.отчет № такой-то от такого-то числа. Бух.справка более предпочтительный документ для ручных проводок - она авт.формирует проводки по налоговому учету, если таковые предусмотрены, ее можно распечатать и приложить к тому же авансовому.<br><br>На этом, собственно, можно и закончить. Если хотите пойти дальше - советуйтесь со своим главбухом на предмет завышения затрат/занижения прибыли и налога на прибыль в прошлом периоде (зависит от величины суммы по авансовому и того, на сколько дотошен (в хорошем смысле слова) главбух)<br>Проводкой 26/71 Вы завысили расходы, если 26-ой потом был закрыт на 90-ый, то и занизили базу для расчета налога на прибыль... Но стоит ли копать так глубоко не знаю. Я бы не стал. <br><br>Успехов!!!