Проблема: введено поступление товаров и счет-фактура полученныый в июне (100 000 и НДС 18.000). В сентябре выяснили, что сумму нужно уменьшить (50 0000 и НДС 9 000). Сформировали доп. лист за сентябрь указали неверную счет-фактуру с ссылкой на документ поступления с минусами и период июль. Все ОК. <br>Но как теперь ввести новую правильную счет-фактуру? пробовала новый документ поступления (он попадает в книгу покупок сентября), но нужно в этом случае сторнировать проводки самого 1 док поуступления (19,60,41) и в книгу покупок следующего месяца: октябрь попадает снова самый первый документ поступления за июль с неправильными суммами, т.е. нужно корректировать еще и регистры? и какие? или есть проще вариант?
Древовидный
Печать
Искать в теме: