Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

УСНО: отражение зарплаты

az 2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 8
Пост №1
 
25.01.2007 14:46

В конфигурации УСНО ред. 1.3 (7.70.150), при проведении РКО по выплате зарплаты, программа делает проводку на счет Н02.2 только на сумму кредитового сальдо по счету 70. Как отразить выплату аванса, ведь начисление производится последним числом месяца?

Павел-76
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2006
Сообщений: 110
Пост №2
 
25.01.2007 23:06

все правильно, аванс пойдет в расходы 31 числа, т.е. когда расход начислен и оплачен

az 2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 8
Пост №3
 
26.01.2007 07:49

В расходы да, 31 числа, но РКО при проведении не делает проводку на счет Н02.2.

Олег Ящеров
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.01.2007
Сообщений: 5
Пост №4
 
26.01.2007 09:37

Если предположить, что все эти операции Вы делаете соответствующими документами (выплату - "РКО" или "Выплата зарплаты", начисление - "Начисление зарплаты")и вся аналитика в документах указана правильно, то перепроведите документ "Начисление зарплаты". По Вашему описанию до его проведения должно быть дебетовое сальдо по 70 счету по сотруднику на сумму аванса. Возможно выплату аванса сделали задним числом, когда начисление уже было проведено. Именно документ "Начисление зарплаты" и возмёт на расходы (Н02.2)сумму аванса.

az 2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.01.2007
Сообщений: 8
Пост №5
 
26.01.2007 09:44

У меня зарплата начисляется в 1С:ЗиК

Павел-76
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2006
Сообщений: 110
Пост №6
 
26.01.2007 19:40

> В расходы да, 31 числа, но РКО при проведении не делает проводку на счет Н02.2.

чет я вас понимаю?... сами говорите, что "в расходы пойдет 31-го числа" - тогда почему РКО должен делать проводку на Н02.2??? я имею ввиду не будет проводки на Н02.2 на сумму аванса (как написано в самом первом сообщении).

20 числа аванс 5000, на Н02.2 ничего (будем считать, что фирма новая...)
31 начислено 12000, на Н02.2 пошло 5000
10числа выдача ЗП (допустим вместе с авансом тек.месяца) 9000, на Н02.2 пошло 7000,
авансовые 2000 пойдут в расход 31 при начислении...


Олег Ящеров
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.01.2007
Сообщений: 5
Пост №7
 
26.01.2007 22:52

Тогда получается в "упрощенке" начисление отражается ручной операцией и, соответственно, проводку по счету Н02.2 на сумму выданного аванса, также придётся сделать вручную.

Джи
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.12.2006
Сообщений: 381
Пост №8
 
27.01.2007 10:29

вы делаете выгрузку из ЗиК в УСН - это начисление, а потом РКО - тогда и появится проводка Н02.2, т.е. должна быть сумма начисления и выплата, тогда программа примет в учет автоматически

Олег Ящеров
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.01.2007
Сообщений: 5
Пост №9
 
27.01.2007 16:40

РКО сделает Н02.2 только на сумму кредитового сальдо по 70 счету до проведения самого РКО, а это, как мы знаем, начисление з/п за месяц минус выплаченный ранее аванс, сумму аванса никогда не возьмёт на расход, только ручной операцией (см. выше).

Павел-76
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2006
Сообщений: 110
Пост №10
 
28.01.2007 16:57

> ... сумму аванса никогда не возьмёт на расход, только ручной операцией (см. выше).
да нельзя сумму аванса ставить на расходы! поэтому программа и не делает эту проводку.
а если поставите в ручную, будете с налоговой объясняться

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.