Минусовое сальдо

Помогите разобраться, почему в 1С, у меня получается мунусовое сальдо по кредиту счета 60?<br>ситуация следущая: Мы заключили договор с ООО"А" на выполнение услуг, они в свою очередь заключают договор с ООО"В" на эти услуги, между собой производят платежи. ООО"А" предоставляет нам отчет со всеми счетами,сч-фактурами, платежками, которые он оплатил ООО"В", на основании этого отчета ООО"А" выставляет нам счет за выполненные согласно договору услуги и работы.<br>Нам выставили счет на 1000руб., мы оплатили счет<br>       дт 60 кт 51 - 1000 руб.<br> счет-фактуру и акт ООО"А" пока не выставило.<br>Поэтому в оборотно-сальдовой ведомости получается сальдо:<br>      ДТ                  КТ<br> 1000             -1000<br><br>Помогите, как отразить данную ситуацию в учете.<br>Ведь я не могу отнести это на аванс?

Если Вам выставят с/ф этим м-цом -не страшно. Если следующим, указывайте 60.2 авансы выданные.

Если следовать инструкции к применению плана счетов (94н от 31.10.2000)то оплаченные авансы Вы дожны относить на сч. 60.2 Авансы выданные, не на 60.1 Расчеты с поставщиками. Если кончно у Вас в учетной политике это озвучено по другому то и на здоровье, но опять же внутри месяца.<br>Тогдаи красного не будет,т.к. проводка будет звучать:<br>Д 60.2 К 51<br>Когда услуги будут Вам предоставлены (акт, счет-фактура)<br>Д 60.1 К 60.2<br>Проводки по НДС упускаю