Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Налоговый агент по НДС

Sorokin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.07.2007
Сообщений: 20
Пост №1
 
28.11.2007 12:40

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. <br><br>Мы являемся налоговыми агентами по НДС. <br>Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ <br>от 11 мая 2007 г. N 03-07-08/106 регламентирует оформление операций для налоговых агентов по НДС: <br>"...Так, на основании положений Правил организации, являющиеся налоговыми агентами, составляют счета-фактуры при возникновении обязанности по исчислению налога на добавленную стоимость. <br>Такие счета-фактуры целесообразно составлять в двух экземплярах. При этом первый экземпляр следует хранить в журнале учета выставленных счетов-фактур и регистрировать в Книге продаж, а второй экземпляр - в журнале учета полученных счетов-фактур и регистрировать в Книге покупок по мере возникновения права на налоговый вычет. <br><br>Я не знаю как мне в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.0 отразить такие операции. Как сформировать счет-фактуру, чтобы занести её и в книгу продаж (на основании плат. поруч. по перечислению НДС в бюджет за поставщика), и в книгу покупок (для принятия, перечисленного НДС к вычету). <br><br>Заранее большое спасибо.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №2
 
28.11.2007 12:57

1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент".<br>2. Потом при оформлении соотвествующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф.<br>3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате"- отобразиться ваш с/фактура<br>5. Платите налог.<br>4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием платежного документа.<br>5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.<br>Удачи.

Sorokin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.07.2007
Сообщений: 20
Пост №3
 
29.11.2007 04:47

Tanya, спасибо Вам большое. Но почему программа начисляет НДС вкачестве налогового агента в момент поступления, если согласно НК, это происходит в момент перечисления ден.средств? В книгу продаж заносит, оплату в бюджет регистрирует, а вот книгу покупок не формирует.<br>А как отразить курсовые разницы?<br>Поступило от поставщика 25.10.07, а оплатили 09.11.07.<br>Программа заносит в книгу продаж сумму НДС на дату поступления, а не на дату оплаты.

Irina G
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.11.2007
Сообщений: 32
Пост №4
 
17.12.2007 10:24

Подскажите,а эта схема работает при УСН? У меня не заполняется ни регистрация оплаты, ни книги покупок- продаж, хотя НДС в проводках при поступлении услуг формируется.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация