Счет 60.02 авансы выданные в 1С 8.0

Добрый день!<br>Очень нужна ваша помощь! <br>Ситуация следующая. У нас 1С 8.0. Базовая версия. <br>Нам выставили счет на поставку товаров для перепродажи (приходую на сч.41). предположим на 30 тыс.руб.<br>Мы его оплатили двумя платежками <br>1) 20 тыс. руб. от 15.11 <br>2) 10 тыс. руб. от 16.11. <br>При проведении платежей формируются проводки. <br>Дт 61.02 - кт 51.01 20 тыс. руб.оплата аванс поставщику<br>Дт 61.02 - кт 51.01 10 тыс. руб.оплата аванс поставщику<br>Обе платежки получились предоплатными.Материалы поставили 30.11.2007г.<br>Я их приходую на склад, и тут у меня начинаются проблемы:<br>в форме поступление товаров и услуг, программа дает выбрать только одну предоплатную платежку по этому счету, а у меня их две((((<br>поэтому формируются следующие проводки:<br>1) дт 61.01 - кт 61.02 зачет аванса поставщику только на 20 тыс. руб. <br>2) дт 41.01 - кт 61.01 оприходовыны ТМЦ на 25,4 тыс. руб.<br>3) дт 19,03 - кт 61.01 выделен НДС 4.6 тыс. руб.<br>А 10 тыс. руб. так и остаются болтаться на 60,02 в выде аванса поставщику!!!!! Хотя товар оприходован полностью.<br>Подскажите, пожалуйста, как в этой ситуации быть, чтобы списать эту сумму с 60.02 (авансы выданные), может кто тоже сталкивался с такой ситуацией?<br>Спасибо.

Ведите аналитику по счетам расчетов с контрагентами<br> в разрезе договоров, а не расчетных документов!!! <br> Сделайте соответствующие настройки и не усложняйте<br> себе жизнь.

Спасибо за совет!!! Попробую так сделать, мне кажется должно получиться!!!!

Если вы уже проводили по другим контрагентам с указанием расчетных документов, но лучше не менять в настройках по организации, а у конкретного договора поставить учет "по договору в целом"