Из-за неаккуратности моих бухгалтеров получился большой дебетовый остаток 19 счета.<br>Можно конечно искусственно вырулить с 00 счетом , но как же в разрезе контрагентов?
Из-за неаккуратности моих бухгалтеров получился большой дебетовый остаток 19 счета.<br>Можно конечно искусственно вырулить с 00 счетом , но как же в разрезе контрагентов?
Непонятно что-значит из-за , да еще большая сумма?<br>Дт остаток на 19.3 -это НДС не принятый к вычету. <br>Сначала выясните почему это произошло, а потом только исправляйте, но в любом случае 00 не подойдет.
Интересно а как же сдавались декларации по НДС при таких махровых хвостах? <br>По записи Книги покупок 19.3 закрывается на 68.2<br>Надо сделать в 1С анализ по субконто счета 19.3 за достаточно большой период по 31 декабря (за период в целом) и выяснить причину отсутствия закрытия на 68.2 по каждому из документов поступления, где будет висеть конечное сальдо<br>
|
8 февраля 2023 года — Вебинар "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка – изменения в учете в 2023 году" 22 марта 2023 года — Конференция "Решения 1С для цифровизации бизнеса" |
1C:Лекторий: 9 февраля 2023 года (четверг, начало в 12:00) — Как повысить эффективность работы с требованиями и уведомлениями от ФНС 1C:Лекторий: 14 февраля 2022 года (вторник, начало в 12:00) — Новое в "1С:Бухгалтерии 8" - обзор актуальных обновлений |