Экспресс-проверка учета

1С:Предприятие 8.1 версия 1.6.5.4<br> <br>При использовании "экспресс-проверки ведения учета".система выдала ошибку в ведении книги покупок по НДС.Выявлены расхождения между суммами списания НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный» и по регистру «НДС начисленный» (вид начисления «НДС восстановлен»).<br><br> У меня действительно по 1 накладной поставщик не выдал счет-фактуру, и НДС начисленный на сч.19.03 я вручную списала на сч.91.02. На эту сумму и получается разница.<br><br>Вопрос: Что нужно сделать, чтобы система не определяла эту разницу как НДС предъявленный в НУ. Я даже попыталась заменить в регистре НДС предъявленный, в этой накладной, Событие "Предъявлен НДС Поставщиком" на Событие "НДС списан на расходы". Но все равно выдается это сообщение об ошибке.<br>Такое же сообщение выдается на накладные, в которых сумма Без НДС, экспресс-проверка видит в них ошибку <br>Спасибо за помощь.<br>

> У меня действительно по 1 накладной поставщик не выдал счет-фактуру, > и НДС начисленный на сч.19.03 я вручную списала на сч.91.02.<br><br>Зачем вручную? Для этого есть документ "Списание НДС".<br>

Спасибо, от этой ошибки избавились <br>Но почему он требует наличие счета-фактуры на накладные, в которых сумма Без НДС, соответственно счет-фактуры и не должно быть?

"Списание НДС " исползуется тогда, когда НДС присутствует, но по какой-то причине (отсутствие или неправильное оформление с/ф и т п) его нельзя учесть в составе вычетов по НДС.<br>например у вас есть проводка Дт 19 Кт 60 ,<br>принять к вычету вы не можете т е проводки Дт 68 кт 19 не будет и вы списываете Дт 91 Кт 19<br>Если у вас входного НДС нет, то соотвественно и оформлять списание не надо.<br>

Спасибо, я уже поняла для чего служит документ "Списание НДС". Но экспресс-проверка пишет, что у меня отсутствуют счета-фактуры в накладных, в которых нет НДС, и не должно быть, сумма Без НДС. Вопрос: Как сделать так, чтобы экспресс-проверка не видела в отсутствии счета-фактуры ошибку?<br>Спасибо:)

Скорее всего в документе вы указали в "Цены и валюты" галочку "Учитывать НДС". Или убирите эту галочку или вам придется оформить предъявлен с/фактура.<br>Удачи.

Спасибо большое все получилось