Мы фирма-поставщик. Существуют покупатель "А" и "Б", покупатель А должен нам, другому должны мы.<br>Оплата фирмой Б была произведена в марте 2008 г.<br>Отгрузка фирме А была в феврале.<br>По окончании квартала я выписываю счет-фатуру на аванс фирме Б.<br>Сейчас фирма Б пишет нам письмо с просьбой считать свою оплату оплатой за фирму А. <br>Хорошо, 62 счет я перекину с одного контрагента на другого, но как быть с НДС (на аванс)?<br>Подскажите, пожалуйста!