Комплексная: строительство ОС хозспособом?

Какими документами правильно отразить в программе строительство  ОС хозспособом? И учесть ситуацию, когда используются материалы, купленные задолго до строительства ОС?<br><br><br><br>Например:<br><br><br><br>май-июнь<br><br><br><br>Использованы материалы, купленные ранее, для строительства ОС:<br><br> 08.3 / 10.1 - стоимость материалов 1 000 р. ("Списание ТМЦ")<br><br> 68.2 / 19.3 - восстановлен НДС материалов   200 р. (документ ?)<br><br><br><br>Куплены стройматериалы для постройки ОС:<br><br> 60.2 / 51    - аванс поставщику 12 000 р. (Документ оплаты)<br><br> 10.8 / 60.1 - получены материалы 10 000 р. ("Поступление ТМЦ")<br><br> 19.3 / 60.1 - НДС с материалов  2 000 р. ("Поступление ТМЦ"+"СЧФ полученный")<br><br> //в книгу покупок не включается<br><br> 60.1 / 60.2 - зачтен аванс поставщику 12 000 р. ("Поступление ТМЦ")<br><br><br><br>Материалы использованы для строительства ОС:<br><br> 08.3 / 10.8 - стоимость материалов 10 000 р. ("Списание ТМЦ")<br><br><br><br>Прочие затраты при строительстве ОС:<br><br> 08.3 / 70 - зарплата рабочих 5 000 р. (Проводки)<br><br> 08.3 / 69 - ЕСН с зарплаты 1 800 р. (Проводки)<br><br> 08.3 / 02 - амортизация стройоборудования 1 000 р. ("Начисление амортизации")<br><br><br><br>июнь<br><br><br><br>Построено ОС и введено в эксплуатацию:<br><br> 01    / 08.3 - введено в эксплуатацию ОС 18 800 р.("Ввод в экспуатацию ОС")<br><br> 19.1 / 68.2 - начислен НДС на стоимость ОС  3 760 р.(документ ?)<br><br> 68.2 / 19.3 - принят к вычету НДС на оплаченные материалы  2 000 р.("Запись в книгу покупок")<br><br> 68.2 / 19.3 - принят к вычету НДС на материалы       200 р.(документ ?)<br><br>июль<br><br><br><br>Уплачен НДС со стоимости ОС:<br><br> 68.2 / 51    - перечислен НДС в бюджет 3 760 р. (3 760 - 2 200, если нет сальдо)<br><br> 68.2 / 19.1 - принят к вычету НДС с ОС после уплаты 3 760 р. (документ ?)<br><br>

> 68.2 / 19.3 - восстановлен НДС материалов 200 р. (документ ?)<br><br>А если попробовать так:<br><br>Счет-фактура самому себе, запись книги покупок.<br><br><br><br>> 19.1 / 68.2 - начислен НДС на стоимость ОС 3 760 р.(документ ?) <br><br>Счет-фактура самому себе, зпись книги продаж.<br><br>В справочнике хоз.операций нужно подправить проводку. Иначе делает 76.Н.1 / 68.2<br><br>