Свод проводок и данных налогового учёта

Здравствуйте!<br><br><br>Формирую Отчёт "Свод проводок и данных налогового учёта", каким чудным образом формируются проводки на необъяснимые мной сумму в частности Дт 91.2 КТ 69.2.3 на сумму 264,61 и ДТ 91.2 кт 69.2.2 на сумму 352,81 <br><br><br>Счет и                         Оплата труда ЕСН и дополнительные проводки <br>код аналит. учета                          70 69.2.3 69.2.2 69.1       <br>"44.1.1 Затраты на оплату труда" 471 470.44 25 886.82 40 015.86 0.00<br>"69.1 Взносы По всем сотрудникам" 35 302.16       0.00 0.00 0.00<br>"91.2 Налоги и сборы"                   0.00       0.00 0.00 941.47<br>"91.2 Прочие доходы и расходы"       0.00 264.61 352.81 0.00<br>ИТОГО: 506 772.60 26 151.43 40 368.67 941.47<br><br>Помогите разобраться! Дополнительно данные проводки не вводились!<br><br>Заранее благодарна!

Здравствуйте, я так понимаю, это выгрузка ЗП? У нас такая ситуация была когда программа не знает куда отнести расходы (то есть не задано по человеку или по подразделению направление расходов) Это обычно бывало при вводе нового сотрудника , подразделения, вида начисления, когда забывали указать счета расходов<br><br>

Разобрались таки сами:) <br><br>Причина была в том, что один из сотрудников не попал в документ Начисление налогов с ФОТ в предыдущем месяце, в том же месяце он был и уволен, программа откорректировала текущим. Всё оказалось просто ... но нахождение ответа ушло время:)