Правильное отражение возвратов в книге продаж

Пример проблемы:<br><br>Отгрузили товар на 1000, получили денег на 1000. В книгу продаж идет СчетФактура1 на 1000. Клиент вернул нам товар на 1000 (брак) и через некоторое время мы ему еще отгрузили на 500 (выписали СчетФактуру2).<br><br>При этом никто никому деньги не возвращает, т.к. сотрудничество постоянное и взаиморасчеты всегда плавающие.<br><br>Вопрос: надо ли (и как если надо) отражать в книге продаж СчетФактуру2 и возврат товара.

Лучше всегда делать стронирование. Путаницы не будет. К тому же вдруг случится так, что отгрузили 31-ого, а вернули 1-го и отгрузили снова 1-го. Разные налоговые периоды для НДС получаются.

Если делать сторнирование, то тогда, чтобы в книге продаж был правильный НДС, надо вместе со сторнирующей записью выписывать счет-фактуру на аванс на сумму возврата.