С нового года перешли на 8.1. А сейчас необходимо сторнировать документ реализации (услуги) за прошлый год (дважды выставили реализацию). Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
С нового года перешли на 8.1. А сейчас необходимо сторнировать документ реализации (услуги) за прошлый год (дважды выставили реализацию). Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Через 91 счет<br>Как прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в текущем году - это в БУ<br>А по прибыли подать уточненку за прошлый год.
Прошу прощения, а с НДС что тогда делать?
также через 91 счет<br>Д 91.02 - К 62.01 - Сумма ошибочной реализации <br>Д 68.02 - К 91.01 - Сумма НДС с реализации<br>Д 41.01 - К 91.01 - Стоимость товаров (если это продажа, и стоимость вы также списали два раза)<br><br>по НДС также уточненная декларация<br>должны быть в наличии документы, подтверждающие что реализация отражена два раза<br>например Акт сверки с покупателем.<br><br>
Спасибо. Еще вопрос: нужно ли делать доп.лист по книге продаж, и если нужно, то каким образом ссылаться на документ, которого в базе (программе) не существует, так как были перенесены остатки?
Доп.лист нужно делать, т.к. раз задвоилась реализация, видимо задвоилось и начисление НДС<br>в доп.листе надо отразить лишнюю сумму по НДС с минусом.<br>для этого попробуйте сделать "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)"<br>никаких проводок он не делает, но при заполнении книг покупок или продаж позволяет ссылаться на него как на основание
А я нашла в 8-ке документ Сторно. Он называется "корректировка записей регистров".<br>Где он хранится еще не поняла. Но наткнулась на него случайно.<br>Хотела в акте сверки изменить документ. Мне вывалилось большое количество документов, среди которых и обнаружила нужный документ.
Что значит где хранится?<br>Вызывается из меню "Операции"<br><br>для чего предназначен описано в Справке
ТОЧНО!!!<br>А я уж с ног сбилась. Думала так и буду каждый раз через акт сверки искать
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |