Авансовый отчет и 60.2

Сделали Услуги сторонних организаций 20-60.2 10000<br><br>Делаем Авансовый отчет. выбираем 60.2 и он автоматом делает проводки 60.2 - 71.1<br>В поле для целей налогообложения пишет "не принимаются". и сменить нельзя цель налогообложения. говорит что для счета 60.2 вид только "не предусмотрен для налогообложения". как это понимать?<br>

в какой программе вы работаете Упрощенка 7.7?<br><br>если услуга была оплачена авансом, то порядок документов должен быть таким:<br>1. АО - Д60.2 - К71.1 - предоплата поставщику<br>2 УСО - Д20 - К60.1 - получены услуги<br>       Д60.1 - К60.2 - зачтен аванс<br><br>если была постоплата<br>1. УСО Д20 - К60.1<br>2. АО Д60.1 - К 71.1

я просто не пойму как добиться чтобы он ставил не 71.1 а 71.2?

Чтобы в авансовом отчёте по кредиту ставил 71.2, то на него и надо выдавать расходником. Других правил здесь нет.

а все цепочку проводок можно написать?<br><br>у меня есть УСО и Ав. отчет. куда вставлять расходник?<br>

Туда куда... то есть когда его и выдавали <br><br>Или у вас сотрудники настолько богаты что без выдачи подотчётных средств умудряются хронически предоставлять авансовые отчёты.<br><br>А вообще опишите ситуацию как она есть (а не как вы в программу ввели) кто когда и кому чего оказал, кто как и когда расчитался за то что оказали и как и когда и где он взял деньги чтобы расчитаться (все события в порядке возникновения)

у нас бух просто не понимает как может в авансовом отчете быть проводка 60,2 - 71,1

как как... расходником выдали ден средства изначально предназначенные для целей не учитываемых при налогообложении.<br>а вот если авансовый делает<br>60.2 - 71.1<br>71.1 - 71.2<br><br>ну на подотчётном лице не числятся выданные средства тогда естественно - остаётся 60.2 -71.1<br><br>то это для конфигурации УСН нормально - оплата поставщику не считается моментом возникновения расходов.<br><br>моментом возникновения прямых расходов будет выпуск с 20-го<br>моментом косвенных расходов будет момент отражения расходов на 25-м 26-м<br><br>если оплата за услуги по косвенным расходам поступила позже услуг, моментов принятия косвенных расходов станет момент расчётов.<br><br>расходы по ТМЦ принимаются после их продажи<br>расходы по МПЗ после передачи в производство<br>расходы по другим видям прямых затрат - после отражения результатов выпуска.<br><br>почитайте повнимательнее про отражение доходов и расходов в КУДиР при ведении учёта кассовым методом.

да никаких денег не выдавали. в базе делаю Документ АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ. СТАВЛЮ СЧЕТ 60.2. При проведении он делает проводку 71.1. вот и спрашивается почему не 71.2?

дубль два<br><br>> оплата поставщику не считается моментом возникновения расходов.<br><br>тем более никаких подотчётных, для целей учитываемых при налогообложении, не выдавалось.<br><br>ну нечего ему показать в направлении расходов... а 60.2 ставится потому как вы явно указываете его в строке авансового отчёта.<br><br>так понятнее?<br><br>и не будет у вас никогда проводки 60.2 - 71.2... только при постоплате за услуги затраты по которым отражены в составе косвенных. а для этого прежде чем составлять авансовый отчёт надо выдать деньги подотчётнику для целей оплаты учитываемой в составе расходов.