НДС с авансов и возврат средств

Подскажите Пожалуйста:<br>1С7.7 бух 4.5 релиз 502<br>получила аванс-выписала сч-ф на аванс,<br>согласно письма вернула деньги покупателю,<br>на основании сч-ф на аванс делаю запись в книге покупок, программа пишет что это делается автамотически при формировании книги покупок.<br>Как мне делать запись в книгу покупок что бы отразить возврат аванса?<br>

У Вашего контрагента есть опция "Договоры". Нужно зайти в эти самые "Договоры" и снять галочку "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". <br>

а по другому ни как нельзя сделать возврат с аванса? до меня настраивал программу другой очень опытный бухгалтер и сказал, что бы ни чего не менять-программа настроена идеальна.он как то делал это по другому.

В одном или в разных периодах происходили эти операции?

Все в одном переоде- 4 кв

Можно создать еще один договор для данного контрагента.

Попробуй ещё так. Открываешь счет-фактуру, там есть окошечко "вид операции", кликаешь на него там несколько операций: реализация, аванс, ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ. Попробуй по этой проводке. Я конечно не пробовала, но думаю должно получиться.

к сожалению не получилось, подскажите - если в договорах снять галочку " использовать документы для автоматического фор. книги пок и продаж" и больше не ставить, какие будут изменения в учете сч-фр?

Ни в каких старых договорах галочку снимать нельзя. Я так понимаю, что у Вас это новый договор, по которому пришел первый аванс. Вот в нем и снимите галочку. На основании выписки делаете счет-фактуру на аванс. В ней поставить галочку в поле "включить в книгу продаж". Проверяете проводки. Прошла отгрузка - делаете запись в книги покупок опять-таки на основании, на основании счета-фактуры на аванс. На основании отгрузки заводите счет-фактуру выданный с галочкой в поле "включить в книгу продаж".

> Прошла отгрузка - делаете запись в книги покупок опять-таки на основании, на основании счета-фактуры на аванс. На основании отгрузки заводите счет-фактуру выданный с галочкой в поле "включить в книгу продаж".<br><br><br>Вы невнимательны. Никакой ОТГРУЗКИ нет и не будет. Полученный аванс ВОЗВРАЩАЕТСЯ.<br><br>Можно сделать так. Никаких галочек снимать, если договор на автоформировании НДС, действительно не надо.<br>При возврате аванса указать в выписке движение денежных средств Прочие выплаты (Вид движения - Прочие выплаты и перечисления) и коррсчет 62.1. и договор, по которому был получен аванс.<br>Потом сделать документ Корректировка задолженности - попросту заполнить его автоматически для выбранного контрагента сделать взаимозачет на сумму аванса по выбранному договору и по договору служебному (если на него был отнесен аванс). Потом сделать документ Формирование записей книги покупок - в нем будет отражен зачет аванса документом Коректировка взаиморасчетов.<br>