Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Борюсь с НДСом... но пока проигрываю

ГалинаКолибри
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2008
Сообщений: 174
Пост №1
 
09.01.2009 18:28

с 01.07 фирмой получено освобождение от уплаты НДС, и все счета-фактуры и платежи проходят "БЕЗ НДС". <br><br>1) Из-за чего счета-фактуры на аванс упорно не хотят выписываться, просто даже не попадают в список<br>2) Творится полная каша с формированием книги покупок и НДС-счетом 19 - то ничего не списывается,то наоборот минусовые суммы в ОСВ появляются... <br>3) НДС не хочет включаться в расходы, даже когда в учетной политике прописывается "списывать на расходы"... в прошлом квартале я вообще махнула рукой на книгу покупок и сделала ручную проводку Д20.1 К 19 чтоб очистить 19й счет... В этом квартале попробовала запустить автообработку книги покупок, появились отрицательные суммы НДС...<br>4) еще с первого квартала программа упорно подменяет предоплаты с НДС 18% на 18/118% (вручную меняла обратно на 18%), иначе не производился вычет НДС с авансов... При автообработке появились красные строчки с отрицательными суммами...<br><br>Вот сижу, не знаю, откуда ноги растут... Помогите кто может....<br><br><br>Бухгалтерия предприятия (базовая) 8я, редакция 1.6 (1.6.11.7)

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №2
 
09.01.2009 19:40

В двух словах работу подсистемы НДС не объяснить.<br>Вам лучше вызвать консультанта, который Вам всё исправит, разложит по полочкам и разъяснит порядок учета НДС в программе.<br>А если сложности возникают не только с НДС, то возможно стоит пройти курсы обучения по работе с программой, а то так и будете мучаться и делать бОльшую часть работу вручную.

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №3
 
11.01.2009 09:48

"НК РФ часть 2<br>Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)<br><br>1. Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.<br>При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. В налоговую базу не включается оплата, частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):<br>длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, при определении налогоплательщиком налоговой базы по мере отгрузки (передачи) таких товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с положениями пункта 13 статьи 167 настоящего Кодекса;<br>которые облагаются по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса;<br>!!!!!!!!которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).<br><br>Таким образом если у вас все услуги необлагаются НДС и в платежках у вас указывается "БЕЗ НДС", соответственно, счета-фактуры на аванс по таким платежкам не формируются. И как следствие принимать к вычету нечего.<br><br>В конфигураторе на этот счет есть комментарий "// НДС с авансов под необлагаемую НДС реализацию не начисляется с 2008 года""

ГалинаКолибри
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2008
Сообщений: 174
Пост №4
 
11.01.2009 15:51

Я не уверена что у нас именно такая ситуация... Ведь счета-фактуры на реализацию мы обязаны формировать...<br><br>Кстати, когда я запускаю обработку по сф на аванс, он в списке отображает платежки,где забыли указать сумму входного НДС. И даже когда ставишь "БЕЗ НДС", сф на эти платежки формируются...<br><br>К счастью (ура!) с 1 января мы на упрощенке 6%... Теперь бы только со старыми долгами разобраться (изза НДСов невозможно нормально посчитать базу по налогу на прибыль),и с удовлетворением положить все на полку....

ГалинаКолибри
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2008
Сообщений: 174
Пост №5
 
11.01.2009 23:34

> А если сложности возникают не только с НДС, то возможно стоит пройти курсы обучения по работе с программой, а то так и будете мучаться и делать бОльшую часть работу вручную.<br><br>Ну, в целом я справляюсь, не зря же высшее экономическое за плечами. Просто данная ситуация (освобождение от НДС) как раз нетипичная для бухгалтерских курсов...<br><br>А дорого стоит консультант? Денег на него нету, фирма то маленькая, хоть и своя... :((<br><br>Вопрос только в том, чтобы последние 2 квартала переобработать, а потом упрощенка будет<br><br>

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №6
 
15.01.2009 07:59

"> Я не уверена что у нас именно такая ситуация... Ведь счета-фактуры на реализацию мы обязаны формировать...<br>А кто сказал, что вы не доолжны формировать счета-фактуры на реализацию?<br>Говорилось о счетах-фактурах на аванс<br> <br>> И даже когда ставишь "БЕЗ НДС", сф на эти платежки формируются...<br>То есть автоматически формируются счета-фактуры на авансы по платежкам без НДС? Для релиза 1.6.11.7 - это вообще-то страннова-то, если вы конечно говорите об учете в 2008 году<br><br>Так как в тексте модуля обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс", есть строки, которые исключают возможность попадания документов аванса в которых ставка "Без НДС"<br>"<br>ИначеЕсли Выборка.ДокументАвансаДата >= '20080101' <br> И СтрокаПоСтавке.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС Тогда<br>       // НДС с авансов под необлагаемую НДС реализацию не начисляется с 2008 года<br>Продолжить;<br>"<br><br>Другой вопрос, если вы руками на каждое ПП регистрируете счет-фактуру, там конечно защиты нет<br>"

Zaha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.01.2009
Сообщений: 16
Пост №7
 
15.01.2009 14:02

Выберите пункт Константы в меню Операции главного меню, в списке найдите константу Организация является плательщиком НДС,поставьте в режим редактирования и выберите НЕТ

ГалинаКолибри
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2008
Сообщений: 174
Пост №8
 
15.01.2009 20:41

> 2 варианта:<br><br>> 1. НДС включаем в стоимость в документе поступление. Для этого в документах поступления нажимаем "Цены и валюты" и устанавливаем флажок "НДС включать в стоимость.<br><br>> 2. Если НДС отражаете на счете 19, то для списания его в расходы используйте документ "Списание НДС". <br><br>Сделала по первому варианту. теперь НДС копится на счетах 20 и 26 и не хочет списываться...

ГалинаКолибри
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.04.2008
Сообщений: 174
Пост №9
 
16.01.2009 11:42

Я так понимаю, что как только появляются записи в книге продаж\покупок то автоматически идет начисление\вычет НДС...<br>А мне книга покупок нужна, а вычет не нужен...

Zaha
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.01.2009
Сообщений: 16
Пост №10
 
16.01.2009 14:20

Конечно,а вы думали,для чего служат эти книги?!!!!!!!!!!!!!!!!!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С