Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Как списать НДС?

qwertyqq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №1
 
21.01.2009 14:54

В учете проведена услуга сторонней организации (акт выполненных работ) на 44.1.3 с НДС, выясняется, что контрагент работает без НДС, как списать сумму НДС, если период уже закрыт?

Oksanaspb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2007
Сообщений: 113
Пост №2
 
21.01.2009 14:58

если вы на 44 всю сумму загнали, то какая разница? просто документы поменяйте и всё

qwertyqq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №3
 
21.01.2009 15:02

У меня выделен НДС, а его не должно быть. Как правильно списать его на 44?

qwertyqq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №4
 
21.01.2009 15:18

Помогите, пожалуйста!

Golubka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2004
Сообщений: 158
Пост №5
 
21.01.2009 16:25

Вы проводки напишите какие у вас получились, а то совсем непонятно

qwertyqq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №6
 
21.01.2009 16:44

У меня получились проводки:
Дт 44.1.3 - Кт 76.5 - начислена аренда
Дт 19.04 - Кт 76.5 - выделен НДС

Golubka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.12.2004
Сообщений: 158
Пост №7
 
22.01.2009 18:36

Я так понимаю у вас все это время висел остаток на счете 19.04.

Если это ошибка за 2008 год, и Вы еще не сдали годовую бух.отчетность, то в БУ сделайте запись на
31/12/08 Дт44 Кт 19.04 - списан ошибочно выделенный НДС
и пересчитайте финансовый результат.
в НУ сдаете годовую Налоговую декларацию за 2008г. с учетом этой суммы.

Если это ошибка за предыдущие года, то в НУ подаете уточненку за предыдущие налоговые периоды, а в БУ отражаете в убытках прошлых периодов на сегодняшний день, например

22.01.09 - Дт. 91.2 Кт 19.04 - списан ошибочно не учтенный НДС как убытки по операциям прошлых лет


qwertyqq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №8
 
23.01.2009 08:43

Ошибка за 2008 год.

У нас тут спор в офисе. Мне говорят, что нужно сделать так:
Дт 76,5 Кт 19,04 сумма -100руб.
Дт 44.1.3 Кт 76.5 сумма +100руб.

Как будет более корректно?

Vladko
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2363
Пост №9
 
23.01.2009 13:40

по-моему прокручивать через 76.5 не стоит. Соглашусь с вышенаписанным.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги