В учете проведена услуга сторонней организации (акт выполненных работ) на 44.1.3 с НДС, выясняется, что контрагент работает без НДС, как списать сумму НДС, если период уже закрыт?
В учете проведена услуга сторонней организации (акт выполненных работ) на 44.1.3 с НДС, выясняется, что контрагент работает без НДС, как списать сумму НДС, если период уже закрыт?
если вы на 44 всю сумму загнали, то какая разница? просто документы поменяйте и всё
У меня выделен НДС, а его не должно быть. Как правильно списать его на 44?
Помогите, пожалуйста!
Вы проводки напишите какие у вас получились, а то совсем непонятно
У меня получились проводки:<br>Дт 44.1.3 - Кт 76.5 - начислена аренда<br>Дт 19.04 - Кт 76.5 - выделен НДС
Я так понимаю у вас все это время висел остаток на счете 19.04.<br><br>Если это ошибка за 2008 год, и Вы еще не сдали годовую бух.отчетность, то в БУ сделайте запись на<br>31/12/08 Дт44 Кт 19.04 - списан ошибочно выделенный НДС<br>и пересчитайте финансовый результат.<br>в НУ сдаете годовую Налоговую декларацию за 2008г. с учетом этой суммы.<br><br>Если это ошибка за предыдущие года, то в НУ подаете уточненку за предыдущие налоговые периоды, а в БУ отражаете в убытках прошлых периодов на сегодняшний день, например<br><br>22.01.09 - Дт. 91.2 Кт 19.04 - списан ошибочно не учтенный НДС как убытки по операциям прошлых лет<br><br><br>
Ошибка за 2008 год.<br><br>У нас тут спор в офисе. Мне говорят, что нужно сделать так:<br>Дт 76,5 Кт 19,04 сумма -100руб.<br>Дт 44.1.3 Кт 76.5 сумма +100руб.<br><br>Как будет более корректно?
по-моему прокручивать через 76.5 не стоит. Соглашусь с вышенаписанным.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |