Форум

поставьте флажек "НДС включать в стоимость"

> поставьте флажек "НДС включать в стоимость"
Да, спасибо, но это для приходных накладных.
Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг

Дт 90.03 Кт 98.02 ?

("Документы должны выписываться с выделенным НДС 18%. А при формировании проводок необходимо этот НДС включать в стоимость товара (материалов, услуг и т.п.
на счетах учета 10, 41, 90, 91 НДС должен быть в сумме цены. Учет на счетах 19 и 68 по НДС не ведется.)."

> Как бы избежать формирования проводок документа Реализация товаров и услуг
По кнопке "Цены и валюты" уберите флажек "Учитывать НДС"

Сергей! Спасибо большое! Вы - волшебник, проводки исчезли.
Чувствуешь себя бараном перед новыми воротами.
Ну почему я сам не догадался.
В приходе получилось сообразить установить галочку , а здесь...

Еще вопрос.
Как бы автоматически эти галочки "Сумма включает НДС" устанавливать, а "Учитывать НДС" снимать?

В Конфигураторе?

Еще это бухгалтер просила, чтобы проводок по НДС не было, однако, чтобы в формах НДС выделялся.
Опять же в Конфигураторе?

Но ведь при этом не будет проводок на счете 68.02 - Налог (взносы): начислено / уплачено и, соответственно правильно вестись расчет уплаты НДС?

Ведь в бухгалтерии нельзя совместить бухгалтерский и управленческий учет?

тогда попробуйте в номенклатуре поставить Ставку НДС "Без НДС". При выборе такой номенклатуры в документе будет проставлять %НДС Без НДС и проводок не будет.

Да, спасибо, проводок нет.
Но при печати форм счета, ТОРГ-12 и счет-фактуры НДС не указывается...

так если НДС нет, то он и не должен указываться в первичке.

"Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)
З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!"

"> Сереж, наконец то пришли к начальному вопросу! ;)
> З,Ы, Автор хочет НДС в документах и не хочет его в проводках! Мистика одним словом!

Именно так! Гениально!

Специалисты!

Помогите, плз! Бухгалтер все "проела", нужно, говорит, и все тут!
НДС потом, по книгам покупак продаж и покупок, отдельным начислением в конце месяца.

Нужно в отгрузочных документах НДС включать в стоимость продаж.

Какие-нибудь идеи?
"

1. После проведения открыть проводки сформированные доркументом, поставить флажек "Ручная корректировка" и удалить проводки по НДС (гемора в дальнейшем не оберетесь, если что-то сходиться не будет)

2. Вносить изменения в конфигурацию (всё равно потом будет много гемора с НДС)

Спасибо за помощь!


Бухгалтер сообщает, что Расчеты с бюджетом будут вестись отдельными общими начислениями в конце периода (ежемесячно будет вноситься сумма к оплате (или к возмещению) по книгам покупок и продаж).
И что при ведении учета при включении НДС в стоимость в приходных
документах, проводки начисления НДС к вычету не формируются на Д-те 68 счета.
И, соответственно, надо, чтобы в отгрузочных документах НДС включался в стоимость.

ЗАЧЕМ? Не понимаю!

Я нашел такое решение: просто закомментарил (поставил ЛОЖЬ в логическом выражении оператора ЕСЛИ ветки проведения НДС (спасибо программистам за комментарии!) по 68 счету).
Проводка по 68 счету при проведении Реализации Товаров и Услуг не формируется.

До этого долго возился с отображением галочки "Включать НДС в стоимст" формы Цены и Валюта.
Но там хитрее сделано, простое разрешение видимости ничего не дало, а глубже лезть нет времени и ... спать хочется.
Видимо, где-то в общих модулях для каждого типа документов формируется своя структура запрещенных параметров.

А вообще, есть ли способы быстро, одним взглядом понять логику обработки, например, кнопки формы "Цены и Валюта"?
Например, почему для Прихода эта галка допустима, а для Расхода нет. И где ее параметры и использование меняются. Почему для Расхода значение этого флажка не сохранилось, несмотря на то, что я разрешил его видимость и изменение?

Как лучше анализировать код? Распечатать? Следить отладчиком?

Эх! "О сколько нам открытий чудных..."

Лучше всего бухгалтеру объяснить всю абсурдность ее позиции!

Аргументы какие могут-быть?
"Надо - сделай".
Может, она нашла какую-то "схему"?

Может ли фирма не вести налоговый учет, ограничиваясь только бухгалтерским?

"Может конечно, как раз место рядом с Ходорковским освободится и тогда можно! ;)"

Не будем о печальном, но там все гораздо интересней!
Чтобы у бухгалтера была спокойная работа, ей сделали отделную базу, у менджеров своя. И перекидывают документы, а платежи в бюджет потом обратно в рабочую БД бухгалтерской справкой.

Берегут нервы бухгалтера. Для бухов сильный стресс, когда из-за нехронолгического приходование или проведения "плывут" цифры, и ему приходится искать, где исправить. Ни к чему.

Как вам это понравится?

Вопрос несколько короче - только по приходу.
Основная деятельность - без НДС, но бывает реализация с НДС (основных средств). По требованиям вышестоящей организации обязательно формирование книги покупок по товарам-услугам с выделением НДС. При этом сделаны настройки программы: в учетной политике - Предприятие реализует без НДС или с НДС 0%, НДС относится на стоимость материалов или расходы, в Поступлении Товаров и услуг по кнопке Цены, валюта ставятся все возможные отметки (учитывать НДС - понимаю, чтобы формировать регистр накоплений, Сумма вкл.НДС - чтоб вводить сразу итоговую, НДС включать в стоимость - не относим на сч.19). В итоге эта сч.ф. в документ Формирование книги покупок не заполняется совсем (бух.1.6.13.3, платф.8.1.11.67), т.е. как бы не работает признак "Учитывать НДС". А если убрать последнюю отметку, получив проводку 19-60, то при Формировании книги покупок выдает проводку 68-19, т.е. не работает признак учетной политики "НДС относится на стоимость материалов или расходы". Неполное заполнение книги покупок не позволяет проверить ее полноту, т.к. невозможно сравнение с кредитом сч.60.
Что неправильно в наших действиях или настройках. Или полную книгу покупок в принципе невозможно получить?