УПП закрытие 25 счета на 23, и с 23 на 20 срочно!!!

"Здравствуйте<br><br>Пожалуйста помогите кто знает, <br>в организации много подразделений<br>есть вспомогательные (23,25), которые оказывают и услуги на сторону, и внутренние услуги производственным отделам.<br>по Уч.политике 23 должен распределяться по кол-ву выполненных работ в разрезе номенклатруных групп (по объему выпуска),<br>25 - по оплате труда.<br>Проводим док. Отчет производства за смену - указываем выпуск на внутреннее подразделение 20-23<br><br>Док."Расчет сс" закрывает 23 по нужным пропорциям по НГ (и по внешним и по внутренним);<br>затем переносит всю сумму с 25 сч на 23 на одну НГ(Дт 23-Кт25) и останавливается. В результате 23 счет висит...<br><br>что нужно сделать чтобы закрылся 23 счет? <br>"