Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4) НДС по аренде

Альмира
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2008
Сообщений: 30
Пост №1
 
09.02.2009 08:57

Здравствуйте!
Наше предприятие арендует гос. имущество.Аренда платится в управление гос. имуществом, а НДС в бюджет. Являемся плательщиками НДС.
Делаем проводки 26-60.1 аренда,
             60.1-51 оплата аренды
             68.2-51 оплата НДС
             Выписываем счет-фактуру и делаем запись в книгу продаж. Но по записи книги продаж в книгу- продаж сумма входит, а в анализ счета по Д 68.2 начисленно, эта сумма не попадает. Может мы пропускаем какую то операцию и по этому у нас не получается.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №2
 
09.02.2009 09:43

> Но по записи книги продаж в книгу- продаж сумма входит, а в анализ счета по Д 68.2 начисленно, эта сумма
> не попадает.
Не понятно, что куда не попадает.

> Может мы пропускаем какую то операцию и по этому у нас не получается.
Если вы заплатили НДС вбюджет, то нужет еще документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" и отом "Формирование книги покупок"

Альмира
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2008
Сообщений: 30
Пост №3
 
09.02.2009 11:49

Но мы в бюджет еще не оплатили, нам нужно что бы НДС по арендной плате отражалось в 1) книге продаж, 2)сумма оплате подлежащая к уплате в бюджет в разделе 2 декларации, 3)соответсвенно в анализе 68.2 по дебету

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №4
 
09.02.2009 16:46

>Делаем проводки 26-60.1 аренда,
>             60.1-51 оплата аренды
>             68.2-51 оплата НДС

Ручной операцией?
> Выписываем счет-фактуру и делаем запись в книгу продаж

В декларацию все попадает.
1.Документ "поступление товаров и услуг", С/фактура полученный
проводки у документа
26 - 60.1
19 - 60.1
60.1-68.02
2.Формирование книги продаж ,начисленый нами НДС должен быть на закладке "Начислен к уплате"

Альмира
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2008
Сообщений: 30
Пост №5
 
12.02.2009 09:36

Спасибо за ответ. Результат конечный положительный.
Только почему то счет-фактура ручным способом не получается.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №6
 
12.02.2009 10:45

> Только почему то счет-фактура ручным способом не получается.

Необходимые проводки по регистрам для учета НДС формируются документом "Поступление товаров и услуг", у с/ф полченного проводок нет.

Мария Елена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.03.2007
Сообщений: 579
Пост №7
 
12.02.2009 16:00

Будьте любезны, уточните, сумма налога к вычету в декларацию попадает именно в 310 строку 3 раздела? Автоматически? А раздел 2 тоже автоматически заполняется?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №8
 
12.02.2009 17:04

Да.

Мария Елена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.03.2007
Сообщений: 579
Пост №9
 
12.02.2009 19:20

Уважаемая Таня, объясните, пожалуйста, как программа определяет, какая сумма НДС к вычету попадает в строку 220, а какая в строку 310? И на основании какого документа (проводки) может заполниться раздел 2? Я все делаю вручную, но работаю в другой конфигурации. Заранее благодарю.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №10
 
13.02.2009 09:20

> Я все делаю вручную, но работаю в другой конфигурации.

Что откуда попадает зависит от конфигурации. В 8.1 это как правило это не счета бухучета, а регистры , связанные с учетом НДС.
На диске ИТС есть статьи по учету НДС, в том числе статья в которой описывются регистры по НДС.


строка 310 определяется по реквизиту "вид ценностей" в документе "формирование книги покупок", это касается и раздела 2, который заполняется на основании вида ценностей на закладке "Начислен к уплате" документа "Формирование книги продаж".

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги