Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

НДФЛ с подарка

juliaa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №1
 
10.02.2009 09:51

Ситуация в базе "Зарплата + кадры": (7.7, редакция 2.3.)
1. Сотруднику был сделан подарок.
2. Согласно НК РФ данный сотрудник должен заплатить с подарка НДФЛ, хотя в доход сотруднику в виде денежной суммы этот подарок не входит.
3. Был высчитан этот НДФЛ, равный 817,44.
4. Создание документа НДФЛ с подарков:
МЕНЮ СПРАВОЧНИКИ-РАСЧЕТ З/П-ПОМОЩНИК ВВОДА ВИДОВ РАСЧЕТОВ
4.1. Выбрано ввести новое удержание
4.2. Введено название удержания: НДФЛ с подарков
4.3. Выбран способ расчета: фиксированной суммой
4.4. Выбрано: удержание носит разовый характер
4.5. Далее «готово»
4.6. После этого документ появился в см. п. 5
5. Где находится документ НДФЛ с подарков:
МЕНЮ СПРАВОЧНИКИ-РАСЧЕТ З/П-ВИДЫ РАСЧЕТОВ-ЗАКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
6. Удержание с сотрудника НДФЛ С ПОДАРКА (817,44) производилось в сентябре 2008г. через документ:
МЕНЮ ДОКУМЕНТЫ-ВВОД РАСЧЕТОВ СОТРУДНИКАМ-ВВОД РАСЧЕТА СОТРУДНИКУ
в поле СОТРУДНИК был выбран: данный сотрудник
в поле НАЧИСЛЕНИЯ был выбран: НДФЛ С ПОДАРКА, после выбора которого, графа НАЧИСЛЕНИЕ поменяла название на УДЕРЖАНИЕ
в поле ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УДЕРЖАНИЯ с….. по…. введен период с 01.09.2008г. по 30.09.2008г.
в поле СУММА введена сумма: 817,44
Документ был проведен.
7. При расчете заработной платы данного сотрудника за сентябрь 2008г. машина удержала с него НДФЛ с подарка, но при формировании свода проводок, налоговой карточки 1-НДФЛ за сентябрь 2008г. и последующие месяцы, программа указывает на излишне удержанную сумму 817,44.
Приходится каждый месяц делать ручную корректировку этой суммы через документ:
МЕНЮ ДОКУМЕНТЫ-ЖУРНАЛ РАСЧЕТА З/П, выбирается сотрудник и корректируется сумма НДФЛ.
8. Какой документ надо создать и окончательно поправить НДФЛ у сотрудника?
Спасибо!!!

poldarsa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.02.2007
Сообщений: 604
Пост №2
 
10.02.2009 09:57

Надо было сделать новое начисление, убрав галочку предоставляется в денежной форме. Включить его в базу по НДФЛ. В документе выбрать это начисление с указанной суммой. НДФЛ правильно расчитается.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №3
 
10.02.2009 10:02

Надо было ввести начисление (а не удержание НДФЛ), например "Подарок", но на закладке "Выдача на руки" убрать "галочку" Предоставляется в денежной форме. А затем в этом начислении указать код дохода по НДФЛ 2720. Начислилась бы в недежной форме стоимость подарка и НДФЛ удержался бы нормально. Да, и включить это начисление в базу НДФЛ.


P.S. poldarsa, ну надо же как мы дружненько ответили!

juliaa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №4
 
10.02.2009 10:11

Огромное спасибо за быстрый ответ!!! Конечно в будущем мы именно так и будем посупать.
Правильно ли я поняла, что это уже никак не поправишь? если только пересчитать з/п с сентября...?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №5
 
10.02.2009 10:17

А попробуйте (если возможно) в декабре ввести это начисление. Думаю, что закроется НДФЛ.

juliaa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2009
Сообщений: 7
Пост №6
 
10.02.2009 13:05

Спасибо за ответ! Пересчитали декабрь, в своде проводок и 1 НДФЛ теперь все правильно.

Вики1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2009
Сообщений: 21
Пост №7
 
12.02.2009 10:33

Все сделали как написано, ввели новое начисление, код для НДФЛ 2720, программа видит это начисление в неденежной форме в расчетном листке, а НДФЛ не удерживает, и в налоговой карточке не показывает. Почему это может быть?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №8
 
12.02.2009 10:35

Включите это начисление в базу НДФЛ (это уже ранее было написано).

Вики1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2009
Сообщений: 21
Пост №9
 
12.02.2009 11:31

Сделала документ удержание НДФЛ, а в Карточке налоговой все равно дохода нет такого(2720)

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №10
 
12.02.2009 11:57

> Сделала документ удержание НДФЛ

Вики, какой документ? Никакого документа не надо. Войдите в вид расчета НДФЛ - затем в базу (где включены все виды выплат, с которых должен удерживаться налог) и включите "Подарок" в эту базу.

Вы ведь создали новый вид расчета, так откуда, если образно сказать, вид расчета НДФЛ "знает", что с этого "Подарка" надо удержать налог? Вот когда Вы включите в базу НДФЛ этот новый вид расчета, то НДФЛ "сообразит" и конечно не упустит своего - удержит однозначно!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги