Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Как проверить ЕСН в ЗИКе?

Вики1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2009
Сообщений: 21
Пост №1
 
16.02.2009 16:28

Как проверить ЕСН в ЗИКе? А то почему-то разные данные показывает в своде проводок и в регистре учета начислений налогов с ФОТ, включаемых в состав расходов. В декабре применяется регрес, может из-за этого? И ФОТ тоже разый в этих документах.

Svetlana_E
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2641
Пост №2
 
16.02.2009 16:36

Можно еще посмотреть в "Декларации по ЕСН" там и база для регресса видна( раздел 2.1) и, встав на суммы начислений,можно посмотреть расшифровку сумм по людям

buhzp
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.11.2008
Сообщений: 53
Пост №3
 
16.02.2009 19:21

Скорее всего по каким-то причинам кому-то неправильно исчислен ЕСН.Найти ошибки несложно. Для этого достаточно вывести один лист по ПФР - раздел 2.1.Затем в графе 7 строка 100 и 101 зайти внутрь числа - увидите расшифровку по людям.У кого налоги рассчитаны неправильно - в последней графе будет отклонение.Пересчитать налоги можно за весь год не меняя периода расчета.Нужно только выяснить у кого и с какого периода налоги рассчитаны неправильно.Расчет производится здесь же по кнопке "Выполнить".Только если вы начали кому-то пересчет налогов, к примеру, с апреля, то нужно его провести последовательно до декабря.После перерасчета налогов сформировать раздел 2.1 за декабрь и убедиться, что отклонений по налогам нет.Причины неправильного исчисления ЕСН разные - не задана дата рождения или задана неправильно, не задан пол сотрудника, сотрудник не выбран в документ "Начисление налогов с ФОТ".После устранения этих ошибок и пересчета налогов ошибки уходят! Проверено многократно.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №4
 
17.02.2009 01:59

А ещё можно посмотреть по видам расчетов. Это в Сервис - Дополнительные возможности - Налоговая ведомость. Эту ведомость можно сфоомировать и по работнику, и по отделам, и по целой организации и т.п. Там видно какие начисления в ходят в базу для начисления каждого налога. В основном я смотрю базу для начисления ФСС_НС. А базу для ЕСН сама просчитываю ещё из Свода начислений и удержаний.

Ольга ИОЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2009
Сообщений: 1
Пост №5
 
17.02.2009 07:19

Расхождения в своде проводок и в регистре учета начислений налогов с ФОТ могут быть связаны с переходящими отпусками (начало в текущем месяце, а конец - в следующем). В этом случае в бух учете ЕСН начисляется полностью на весь отпуск, а в налоговом учете (а регистр учета налогов с ФОТ - это налоговый регистр по налогу на прибыль) в текущем периоде берется только та часть, кот. относится к тек. периоду. Остальное - РБП (97 счет). Смотрите проводку по 97 сч

Вики1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2009
Сообщений: 21
Пост №6
 
17.02.2009 10:36

У меня нет налоговой ведомости в дополнит.возможностях, может где-то еще ее можно посмотреть?

Вики1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2009
Сообщений: 21
Пост №7
 
17.02.2009 10:48

Получается чтобы проверить, беру сумму по НС умножаю на 100 и получаю базу для НС, но она не сходится, это ошибка? А на мат.пом. НС начисляется?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №8
 
18.02.2009 03:19

> Получается чтобы проверить, беру сумму по НС умножаю на 100 и получаю базу для НС, но она не сходится, это ошибка? А на мат.пом. НС начисляется?

Вики, а какая у Вас программа? У меня ЗиК, редакция 2.3 релиз 7.70.285. Но налоговая ведомость уже давно есть.

А базу для начисления ФСС_НС, как и для ЕСН можно самой высчитать, это не долго.

После всех расчетов з/платы, сформируйте Свод начислений и удержаний.

База для ЕСН: из "Всего начислено" минусуете суммы, согласно статьи 238 НК РФ. "Суммы, не подлежащие налогообложению".
В частности у нас почти ежемесячно минусую суммы следующих начислений: все выплаты за счет ФСС, оплата б/л за счет работодателя, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, компенсация отпуска при увольнении, мат.помощь до 3000руб. на работника в год.
И бывают ещё единоразовые выплаты: единовременая мат.помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами и при рождении ребенка до 50тыс.руб.

База для ФСС_НС: та же, что и для ЕСН, только прибавляю сумму, которую вычла по "мат.помощи до 3000руб. на работника в год", т.к. вся сумма этой мат.помощи облагается ФСС_НС.

Конечно могут быть ещё какие-либо начисления, но в основном делаю ежемесячно такой рассчет и проверяю с базой, указанной в "Расчет авансовых платежей по ЕСН". Если суммы не сходятся - ищу ошибку.

Svetlana_E
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2006
Сообщений: 2641
Пост №9
 
18.02.2009 09:48

> Вики, а какая у Вас программа? У меня ЗиК, редакция 2.3 релиз 7.70.285. Но налоговая ведомость уже давно есть.

В типовой ЗиК такой ведомости и правда нет. Вам, видимо, она просто "досталась". Может от каких-то очень старых версий, а скорее всего ваши программисты постарались.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №10
 
18.02.2009 09:58

Наши программисты точно не делали эту ведомость, к ней есть и описание.
Файл TaxSheet.ert

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги