Отражение хозяйственных операций у налогового агента

Новая тема
Предприятие находиться на ОСН, арендует муниципальное помещение. Какими документами отразить данную хозяйственную операцию, что бы суммы автоматически попали в декларацию по НДС? Услуга оказана, оплата прошла, но в декларацию к вычету не встает.
я так и делаю - ввожу акт об оказании услуг (счет затрат 26 или 44 торг. субконто 2 аренда фед и муниц. имущества) с выделением НДС, и счет фактуру пишу просто вместо номера "аренда февраль 2009 г.". после чего попадает она в книгу покупок. а в декларации заполняется лист налогового агента.,  если в платежах ставили код плательщика 02.
Я так и делаю:<br>                                              <br>1. ввожу акт об оказании услуг Дт 26      Кт 76.5     Сумма 100<br>   счет-фактура Дт 19.3     Кт 76.5       Сумма 18<br>                            Кт ЗПК.20.Б   Сумма 100<br>                            Кт ЗПК.20.Н   Сумма 18<br>2. платежное поручение <br>   оплата контрагенту Дт 76.5    Кт 51       Сумма 100<br>   перечисление налога в бюджет  Дт 68.2    Кт 51           Сумма 18<br>   (статус составителя 02 - агент)  <br>3. формирование записей книги покупок Дт 68.2     Кт 19.3        Сумма 18<br>                                      Дт ЗПК.20.Б                Сумма 100<br>                                      Дт ЗПК.20.Н                 Сумма 18<br><br>В книгу покупок попадает, а в декларацию нет ни в раздел 2 ни в строку 310 раздела 3. В чем ошибка? <br>
Для того чтобы попало в декларацию в раздел 2,  НДС нужно начислить. Где проводка по КТ 68.2?<br>
и проводка есть ввожу бухгалтерской справкой Дт 76.5 Кт 68.2
Прошу прощения, уже забыла что в 7 автоматически раздел 2 не заполняется.
Ну а как на счет строки 310 в разделе 3? Она-то должна заполняться.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход