Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Отражение хозяйственных операций у налогового агента

Unitta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.11.2007
Сообщений: 60
Пост №1
 
16.03.2009 09:43

Предприятие находиться на ОСН, арендует муниципальное помещение. Какими документами отразить данную хозяйственную операцию, что бы суммы автоматически попали в декларацию по НДС? Услуга оказана, оплата прошла, но в декларацию к вычету не встает.

krivcow
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2009
Сообщений: 35
Пост №2
 
16.03.2009 11:39

я так и делаю - ввожу акт об оказании услуг (счет затрат 26 или 44 торг. субконто 2 аренда фед и муниц. имущества) с выделением НДС, и счет фактуру пишу просто вместо номера "аренда февраль 2009 г.". после чего попадает она в книгу покупок. а в декларации заполняется лист налогового агента., если в платежах ставили код плательщика 02.

Unitta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.11.2007
Сообщений: 60
Пост №3
 
17.03.2009 10:32

Я так и делаю:
                                          
1. ввожу акт об оказании услуг Дт 26      Кт 76.5 Сумма 100
счет-фактура Дт 19.3 Кт 76.5       Сумма 18
                         Кт ЗПК.20.Б Сумма 100
                         Кт ЗПК.20.Н Сумма 18
2. платежное поручение
оплата контрагенту Дт 76.5 Кт 51       Сумма 100
перечисление налога в бюджет Дт 68.2 Кт 51       Сумма 18
(статус составителя 02 - агент)
3. формирование записей книги покупок Дт 68.2 Кт 19.3       Сумма 18
                                     Дт ЗПК.20.Б             Сумма 100
                                     Дт ЗПК.20.Н             Сумма 18

В книгу покупок попадает, а в декларацию нет ни в раздел 2 ни в строку 310 раздела 3. В чем ошибка?

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №4
 
17.03.2009 11:58

Для того чтобы попало в декларацию в раздел 2, НДС нужно начислить. Где проводка по КТ 68.2?

Unitta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.11.2007
Сообщений: 60
Пост №5
 
17.03.2009 13:42

и проводка есть ввожу бухгалтерской справкой Дт 76.5 Кт 68.2

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №6
 
17.03.2009 14:03

Прошу прощения, уже забыла что в 7 автоматически раздел 2 не заполняется.

Unitta
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.11.2007
Сообщений: 60
Пост №7
 
18.03.2009 08:37

Ну а как на счет строки 310 в разделе 3? Она-то должна заполняться.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги