Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

НДС начислен, сделка не состоялась!

Marinushka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2009
Сообщений: 4
Пост №1
 
16.03.2009 17:30

Подскажите, пожалуйста, как быть?
В декабре прошлого года был начислен НДС по контрагенту, ему выставлялись соответствующие документы: акт, счет-фактура, счет. Но договор с этим контрагентом был уже расторгнут. Бухгалтерии об этом стало известно только сейчас.(всилу ее удаленности от места основной деятельности). Так же покупателю выставлялись все перечисленные выше документы за январь и за февраль. Как поступать бухгалтеру в сложившейся ситуации?
Зарее спасибо!

Мария Елена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.03.2007
Сообщений: 579
Пост №2
 
16.03.2009 23:09

Сторнировать документы. Если баланс за год не сдан, то дата - конец года, если уже сдали, то 01.01.2009 г. Пересдать прибыль и НДС за 4 кв.

Marinushka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2009
Сообщений: 4
Пост №3
 
17.03.2009 10:08

Простите как начинающему специалисту, если вопрос глупый, но нельзя ли внести какие-нибудь корректировки чтоб не пересдавать НДС и прибыль, тем более, что ошибочный НДС всего 600,00 руб.?

Мария Елена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.03.2007
Сообщений: 579
Пост №4
 
17.03.2009 14:50

Вы переплатили налоги, в этом случае можно не подавать уточненные декларации, т. к. сумма налога не увеличилась. Но тогда разница будет - в бухучете сторно, а в налоговом - нет. Чаще всего подаётся уточненка.

Marinushka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2009
Сообщений: 4
Пост №5
 
17.03.2009 17:20

Спасибо, большое!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги