НДС начислен, сделка не состоялась!

Подскажите, пожалуйста, как быть? <br>В декабре прошлого года был начислен НДС по контрагенту, ему выставлялись соответствующие документы: акт, счет-фактура, счет. Но договор с этим контрагентом был уже расторгнут. Бухгалтерии об этом стало известно только сейчас.(всилу ее удаленности от места основной деятельности). Так же покупателю выставлялись все перечисленные выше документы за январь и за февраль. Как поступать бухгалтеру в сложившейся ситуации? <br>Зарее спасибо!

Сторнировать документы. Если баланс за год не сдан, то дата - конец года, если уже сдали, то 01.01.2009 г. Пересдать прибыль и НДС за 4 кв.

Простите как начинающему специалисту, если вопрос глупый, но нельзя ли внести какие-нибудь корректировки чтоб не пересдавать НДС и прибыль, тем более, что ошибочный НДС всего 600,00 руб.?

Вы переплатили налоги, в этом случае можно не подавать уточненные декларации, т. к. сумма налога не увеличилась. Но тогда разница будет - в бухучете сторно, а в налоговом - нет. Чаще всего подаётся уточненка.

Спасибо, большое!