Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Налоговый учет. Проблема.

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №1
 
25.03.2009 20:21

Когда я провожу анализ состояния налогового учета, то возникает разница в ДОХОДАХ. Выручка по бухгалтерскому учету отражается полностью, а по налоговому меньше на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №2
 
25.03.2009 20:25

> Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?

Не подскажут.
Догадайтесь с трех раз, почему?!

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №3
 
25.03.2009 20:33

Уже догадалась :)

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №4
 
25.03.2009 20:55

> Уже догадалась :)

И что дальше?

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №5
 
25.03.2009 21:02

Не знаю....

cherslb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.01.2009
Сообщений: 99
Пост №6
 
27.03.2009 16:31

> Не знаю....


В бухгалтерском учете выручка, сформированная на счете 90.1 отражена с учетом начисленного вами НДС, а в налоговом учете при исчислении выручки в целях начисления налога на прибыль НДС не учитывается...))
Может в этом разница?

Vic
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2002
Сообщений: 391
Пост №7
 
27.03.2009 18:37

НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
При анализе НУ и БУ выдаетя выручка без учета НДС. и эти суммы должны быть одинаковы. ищите разницу, это скорее всего совпадение или очень похожая на НДС сумма. там ниписаны возможные причины....

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №8
 
27.03.2009 23:25

Спасибо!

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №9
 
27.03.2009 23:28

Просто фирма только начала работать, я провела всего одну реализацию, и посмотрела анализ НУ. И вот такая ерунда. Раньше у меня в НУ разницы в выручке никогда не было. А вот в чем причина такого расхождения, и это именно сумма НДС, понять не могу.

cherslb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.01.2009
Сообщений: 99
Пост №10
 
12.04.2009 18:59

Об Кт 90.1 - Выручка по отгрузке со счета 62
Об Дт 90.2 - Себестоимость
Об Дт 90.1 - НДС, начисленный с выручки
Об Дт 90.7 (если есть) - коммерческие расходы

А в налоговых регистрах выручка формируется без учета НДС

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги