Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Налоговый учет. Проблема.

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №1
 
25.03.2009 20:21

Когда я провожу анализ состояния налогового учета, то возникает разница в ДОХОДАХ. Выручка по бухгалтерскому учету отражается полностью, а по налоговому меньше на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №2
 
25.03.2009 20:25

> Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?<br><br>Не подскажут. <br>Догадайтесь с трех раз, почему?!<br>

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №3
 
25.03.2009 20:33

Уже догадалась :)

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №4
 
25.03.2009 20:55

> Уже догадалась :)<br><br>И что дальше?<br><br>

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №5
 
25.03.2009 21:02

Не знаю....

cherslb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.01.2009
Сообщений: 99
Пост №6
 
27.03.2009 16:31

> Не знаю....<br><br><br>В бухгалтерском учете выручка, сформированная на счете 90.1 отражена с учетом начисленного вами НДС, а в налоговом учете при исчислении выручки в целях начисления налога на прибыль НДС не учитывается...))<br>Может в этом разница?<br>

Vic
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2002
Сообщений: 391
Пост №7
 
27.03.2009 18:37

НИЧЕГО ПОДОБНОГО!<br>При анализе НУ и БУ выдаетя выручка без учета НДС. и эти суммы должны быть одинаковы. ищите разницу, это скорее всего совпадение или очень похожая на НДС сумма. там ниписаны возможные причины....

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №8
 
27.03.2009 23:25

Спасибо!

Glorygloss
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2007
Сообщений: 15
Пост №9
 
27.03.2009 23:28

Просто фирма только начала работать, я провела всего одну реализацию, и посмотрела анализ НУ. И вот такая ерунда. Раньше у меня в НУ разницы в выручке никогда не было. А вот в чем причина такого расхождения, и это именно сумма НДС, понять не могу.

cherslb
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.01.2009
Сообщений: 99
Пост №10
 
12.04.2009 18:59

Об Кт 90.1 - Выручка по отгрузке со счета 62<br>Об Дт 90.2 - Себестоимость <br>Об Дт 90.1 - НДС, начисленный с выручки<br>Об Дт 90.7 (если есть) - коммерческие расходы<br><br>А в налоговых регистрах выручка формируется без учета НДС

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С