Здравствуйте. Я еще не очень хорошо владею программой. Была получена оплата от покупателя. проводка формируется 51 62.01. Но на эту оплату формируется счет-фактура на аванс. Почему?
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Cheryy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.03.2009
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 28.03.2009 13:04
Smile1502
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2009
Сообщений: 58
Сообщений: 58
Пост №2 05.04.2009 14:33
Является ли эта оплата в действительности авансом?<br><br>Если да, то вероятно в графе счет авансов стоит не 62.02, а 62.01. <br>