Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Дважды удержан НДФЛ с премии при выплате аванса (ЗиУП (2.5.13.5) платформа (8.1.13.41))

alexvg75
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2009
Сообщений: 5
Пост №1
 
01.04.2009 12:12

Добрый день!

Помогите пожалуйста разобраться с возникшей ситуацией.
В этом месяце части сотрудникам была начислена разовая премия (до аванса).
Однако при выплате аванса возникла проблема, а именно: расчетный листок показывает правильную сумму к выплате (начислено: аванс + премия, общий налог с начисленного, т.е. с премии и с аванса, сумму к выплате: аванс за вычитом налога с аванса, премия минус налог выплачены ранее до аванса), а при формировании документа "Зарплат к выплате" сумма меньше, чем в расчетном листке (из документа по начислению з/пл), причем на сумму налога с премии. Т.е. удерживает второй раз налог с премии. Чтобы было понятнее опишу на примере:

В расчетном листке:
Аванс: 18428,57
Премия: 21500
Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.
Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)
Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог

Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.
Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.
Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.
Помогите разобраться.
Заранее Вам благодарен!

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №2
 
02.04.2009 13:17

документ "зарплата к выплате" с какими полями формируете?

alexvg75
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2009
Сообщений: 5
Пост №3
 
02.04.2009 13:29

Дата - текущая, Месяц начисления - март 2009, Организация - наименование,
Выплачивать - Аванс по расчету за первую половину месяца, Способ выплаты - Через Банк, Банк - указываем банк.
Далее кнопка "Заполнить" и кнопка "Расчитать"

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №4
 
02.04.2009 13:56

а премию тоже за вычетом НДФЛ выплачивали?
ну если аванс за первую половину месяца, то наверное, программа с общей суммы НДФЛ считает...

alexvg75
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2009
Сообщений: 5
Пост №5
 
02.04.2009 14:07

Да, но премию выплатили ранее. И в расчетном листке все отражается верно.

В расчетном листке:
Аванс: 18428,57
Премия: 21500
Всего начислено: 39928,57
Налог (13%): 5191 - с премии и аванса.

Выплачено ранее: 18705 - премия минус налог (2795)
Долг за организацией: 16032,57 - аванс минус налог

Т.е. по логике при формировании док-та "Зарплата к выплате" должна стоять сумма для перечисления в банк 16032,57.

Но вместо этого там указана сумма: 13237,57 - т.е. на 2795 меньше. Если проанализировать, то эта сумма равна налогу на премию 21500*0,13=2795.
Т.е. с премии получается удержано дважды. Но расчетный листок показывает правильные цифры.

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №6
 
02.04.2009 14:08

а плановыми авансами не пользуетесь?

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №7
 
02.04.2009 14:12

еще вопрос - у вас аванс в начислениях? почему?

alexvg75
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2009
Сообщений: 5
Пост №8
 
02.04.2009 14:18

Я к сожалению, не бухгалтер, ИТ специалист и с 1С до этого не работал.
Бухгалтер всегда делала через "Авансы по расчету за первую половину месяца"
Плановыми авансами она не пользовалась никогда.
В начислениях, потому что перед формированием "Зарплата орг. к выплате", она формирует в "Документы по начислению з/пл"
документ с режимом начисления "Первая половина текущего месяца" по реално отработанным дням ...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги