Какими операциями правильно отразить счет-фактуру на аванс от поставщика, чтобы НДС к вычету принять? Уже и через "счет-фактура полученный" пробовала и через "отражение НДС к вычету". Наверное, я совсем бестолковая. В итоге счет 76АВ выглядит так:
Обороты за период: по кредиту 9152 (т.е. сумма НДС)
Сальдо на конец периода: по дебету -9152
Может, какие-то обновления уже были по этому поводу?
вот тут посмотрите
Ведение книги покупок, далее восстановление НДС - заполняеете строку, проводки Дт 76ВА - Кт 68.02. Только когда восстанавливаете в книге продаж 1С глючит они должны выпустить новый релиз.
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Подписка на новости
