Счет-фактура на аванс от поставщика в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6

Новая тема
Какими операциями правильно отразить счет-фактуру на аванс от поставщика, чтобы НДС к вычету принять? Уже и через "счет-фактура полученный" пробовала и через "отражение НДС к вычету". Наверное, я совсем бестолковая. В итоге счет 76АВ выглядит так:<br>Обороты за период: по кредиту 9152 (т.е. сумма НДС)<br>Сальдо на конец периода: по дебету -9152<br>Может, какие-то обновления уже были по этому поводу?
вот тут посмотрите<br>http://www.buh.ru/document-1378
Ведение книги покупок, далее восстановление НДС - заполняеете строку, проводки Дт 76ВА - Кт 68.02. Только когда восстанавливаете в книге продаж 1С глючит они должны выпустить новый релиз.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход