Добрый день! Такая ситуация: поставщик сделал перерасчет и выставил нам с\ф с минусом. Как ее провести? Завожу как обычный приход с минусом+отражение НДС к вычету. При проведении прихода делает проводку только 44-60, НДС не берет, а отражение НДС к вычету делает проводку.