в 1С8.1 вер1.6 как вставить "галку" в счф с аванса выданного

Подскажите пожалуйста! Как сделать запись книги покупок с аванса выданного поставщику, чтобы были проводки Д68 К76.АВ<br>1. на основании платежного поручения сформирована банковская выписка (проводка Д 60.02 К 51) <br>2. на осноании платежного поручения создала счф на аванс , полученный от поставщика , реквизиты счф поставщика вбила, ОК.<br>3. при Формировании записей книги покупок поняла, что забыла поставить "галку" поле "счет-фактура выданный на аванс" <br> пытаюсь в самом счф с аванса выданного исправить ошибку - не дает, поле неактивное. <br> кто-нить сталкивался с такй ерундой? можно сделать активным это поле, чтобы поставить галку , ну или иначе "флаг" ?<br>я пометила этот счф на удаление и сделала новый счф, который провелся в книге покупок, но все же хочется знать как можно сразу исправлять, чтобы не мусорить в 1С. <br><br><br><br><br><br><br> <br> <br><br><br>