Здравствуйте! При закрытии месяца в восьмерке формируется отрицательное дебетовое сальдо по счету 99.02.3. Я в ней недавно работаю, подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался - как решить проблему.Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте! При закрытии месяца в восьмерке формируется отрицательное дебетовое сальдо по счету 99.02.3. Я в ней недавно работаю, подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался - как решить проблему.Заранее огромное спасибо!
Эта сумма высчитывается как 20% по счету 99.01 НУ ПР.
Нет, это на 99.02.1 формируется 20% от суммы счета 99.01. Я не понимаю - 99.02.3 закрыть надо или оставлять сальдо? В семерке закрывающая проводка дается в конце года Дт 99.1 Кт 99.2.3 А у меня ежемесячно Дт 99.02.1 Кт 68.04.2. И анализ бухучета выдает ошибку.<br>
Вы говорите про БУ, а я про счет 99.02.03, который формируется на основании данных НУ по постоянным разницам.Потому что счета 99.02.1 (99.02.2) , 99.02.03, 77,09 собираются на счете 68.04.2 ежемесячно. <br>Текущий налог на прибыль = 99.02.1 (99.02.2) в зависимости убыток или прибыль - 99.02.03-77-09, т.е. счет 68.04.02 сборный этих счетов, и что на нем остается корреспондируется со счетом 68.04.1-это и есть ваш налог на прибыль.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |