Почему при использовании документа "Поступление товаров и услуг" с операцией "Оборудование" (счет учета 08.04, НДС-19.01)счет фактура попадает в книгу покупок после ввода в эксплуатацию ОС, а при использовании операции "Объекты строительства" (счет учета 08.03, НДС-19.08) попадает сразу? Правильно ли это? И как с этим бороться (без ручной корректировки движений по регистрам). Заранее спасибо.