В Бухгалтерии 8.1 ввели начальные остатки по взаиморасчетам с покупателями операцией вручную по счету 62.1. Заполнены первые два субконто. В программе включена настройка "Расчеты с контрагентами по документам расчета". Поступившие затем деньги, таким образом, не погашают задолженность, а считаются авансом. Если даже не указывать счет аванса в документе оплаты, то из-за третьего субконто долг по 61.1 не закрывается. Что делать?