Снова суммовая разница

После оформления накладной и выписки счета-фактуры в у.е. произошла оплата (в рублях соответственно =). На момент платежа курс изменился по сравнению с моментом отгрузки. В итоге имеем следующие проводки:<br><br>Расход - Д62 К90 118,0<br><br>       Д90 К76Н 18,0<br><br><br><br>Приход - Д50 К62 100,0 (по курсу на день оплаты, <br><br>                         хотя сумма всего платежа - 118 руб.)<br><br>затем непонятные проводки:<br><br>       Д62 К90 -18,0 (сумм. разница)<br><br>       Д90 К76Н -2,7 (НДС от сумм разницы)<br><br>и до кучи, т.к. курс уменьшался<br><br>       Д50 К62 18,0 (аванс)<br><br><br><br>Я так понимаю курсовая разница должна была обыть отнесена на доходы расходы<br><br>а не зачетна как аванс. В чем тут грабли? Разъясните пожалуйста<br><br>Комплексная конф. версия 451

возможно Вы путаете Суммовые и Курсовые разницы.<br><br>Курсовая разница возникающая когда у Вас есть валюта и меняется её курс относится на доходы/расходы...<br><br><br><br>по Суммовой вроде правильно у Вас все...

Да, действительно, все правильно. Спасибо.<br><br>Моя ошибка была в том, что я смотрел со стороны покупателя, а не продавца.<br><br>