семерка упрощенка удержание за использованный авансом отпуск при увольнении 2-ндфл

При увольнении работника сделала сторнировочную проводку излишне начисленных отпускных.  
Сейчас файл при тестировании  2-ндфл выдает ошибку, что отрицательное значение дохода не допустимо.   как лучше тогда это провести?

Уменьшить положительную сумму дохода за этот период (например, по 2000) . Минусы ИФНС не примет.

тогда коды доходов не верные будут. Кстати, что бывает, если указаны не верные коды доходов?

Совокупный налогооблагаемый доход будет верным. Разница в кодах доходов не существенна, т.к. механизм расчета налога один, ставка одна.

спасибо

Маааленький вопрос. На каком основании меняем НДФЛ и налоги?

1) Человек оплату "за отпуск" получил?
2) В момент начисления отпускных налоги начислены и удержаны?
3) Удержание за отпуск - это только удержание, как алименты.

> При увольнении работника сделала сторнировочную проводку излишне начисленных отпускных.  
> Сейчас файл при тестировании  2-ндфл выдает ошибку, что отрицательное значение дохода не допустимо.   как лучше тогда это провести?

Открыть файл через блокнот отрицательную сумму с кодом 2012 убрать и сминусовать ее с этого же кода 2012 в том месяце когда выплачивался отпуск

> Маааленький вопрос. На каком основании меняем НДФЛ и налоги?
>
> 1) Человек оплату "за отпуск" получил?
> 2) В момент начисления отпускных налоги начислены и удержаны?
> 3) Удержание за отпуск - это только удержание, как алименты.

Пардон! Удержание за отпуск - это не просто удержание! Это удержание влечет за собой возврат сотруднику НДФЛ, ранее удержанного с суммы отпускных. Кроме того пересчитываются налоги с ФОТ, ранее начисленные с отпускных.....

спасибо

На основании чего возврат?
1) Он деньги получил?
Получил.
2) Он их ОТГУЛЯЛ (деньги)?
Отгулял.

ВСЁ!

p.s. Удержание - ваше право, но не обязанность.