Если я покупаю материалы за нал, делаю авансовый отчет- заполняю вкладку "товары". У авансового отчета проводка Д10К71. А каким доком проходит оплата за нал? Если делать аванс.отчет,заполняя вкладку "оплата", то делается не корректная проводка Д60К71.По материалу по остаткам все в порядке, а оплаты получается нет, соответственно в КДиР расходы не попадают (пишет, что не оплачено).Подскажите что к чему,а то торможу.