бух пред ред 1.6 усно

подскажите нужно ли в платежном поручении счет авансов 62.02 перебивать на 62.01,  ведь  оплата бывает проходит после поступления?

Нет, программа сама анализирует взаиморасчеты с контрагентом и ставит на нужный субсчет

помоему она всегда ставит на 62,02 в не зависимости когда прошла оплата<br>и получается что реализация в оборотке 62,01, а оплата на 62,02<br>

Последовательность выведите!

По Чеховски и кратко,и точно,и непонятно как с этим бороться.<br>К пуговицам претензии нет-пришиты намертво не оторвешь!<br> А вот механизм 62.01/02 - он тоньче.<br>1. Один бух ведет банк и кассу по первичке и времени когда может. Сделал. <br>2.Второй ведет реализацию по отчетам(первичкам) и тоже когда может.Сделал.<br>3.Смотрю анализ с/к контрагента- падаю<br>Оказывается 1-ый проводит оплату 20го числа- отгрузки нет 51/62.02=100руб! все верно<br>2-ой проводит отгрузку 19-го числа -оплаты нет 62.01/90= 100руб !! тоже ок.<br>Подскажите где вывести(или ввести) последовательность?

Операции-Проведение документов-Последовательность. Это для 2.0!<br>Для 1.6 достаточно перепровести все документы за период!

Дурдом. Надо перепроводить оплату. Получается что отгрузку бухгалтер задним числом делал,зачем ваще тада 1с?

ваще для учета. но вот ...

Дурдом у вас в голове! И если не знаете программы, не лезте туда, позовите специалиста!

ну что вы накинулись - это типичная ситуация, когда в штате бухгалтерии много людей. Поэтому перепроводить доки надо в конце месяца