погрешности при суммировании для реализации и НДС

ситуация : во время ввода счетов/фактур ндс рассчитывется либо на 1-2коп. больше или меньше

пример: есть аванс 10к. , формируем с/ф - он загружает "8+1=9", либо "9+2=11", расчетным путем через калькулятор 1с, ндс=1,5коп.

то же самое, при получении частичных оплат, допустим, сумма платежа оканчивается на..,13 копеек -система опять ставит либо больший НДС, либо меньший. вопрос -можно ли это изменить, не затрачивая время на "ввод операций вручную", поскольку суммы, проведенные для книги продаж в этом режиме не отражаются в печатной форме.

и еще, выплыл глюк при суммировании сч.90 за январь04 - на кредите висит 1 копейка, недостающая сумма погрешности для 76/90/62- 2 копейки, а на 26/90 и 99 в пределах0,5-1,5копеек,

на самом деле у нас нет выхода на консультационный центр, и мне не хочется перебивать  все "вручную", может, нужна отладка конфигуратора?

вроде в случае аванса 10 коп при выписки СчФ выписываете 8+1 и тогда 1 коп на авансах "повисает" либо 9+2 тогда 1 коп вам должны.... но если очень надо сделать 9+1 тогда забиваете сумму 9, она вам рассчитывает НДС = 2коп, а Вы правите её на 1 коп, итого получите 10 коп в СчФ, но мне кажется этот вариант не верным по сути...



Что касается копейки на 90 - пересчет итогов и перепроведение Закрытия месяца Вас спасет, пробовать лучше на копии, вдруг какие суммы "полезут"