Списание взносов (ЕНВД)

Добрый день. При закрытии месяца формируется проводка Д90.8.2-К26 "Списание взносов (ЕНВД)". Сумма этой проводки остается в дебете 26 с минусом. Раньше 26 закрывался в 0. В апреле вылезла такая штука.<br>В чем может быть проблема.<br><br>Платформа 7.70.027, конфигурация Бухгалтерия 70.70.515.<br><br>Спасибо.

Раз списывает по ЕНВД, вероятнее всего, и начислено по ЕНВД.

"Проводка формируется кодом строки 8831-8862 модуля документа ЗакрытиеМесяца: <br>Если ДатаГод(ДатаДок) >= 2010 Тогда<br> БазаРаспределения = БазаРаспределенияЕСН.Итог("БазаРаспределения") + БазаРаспределенияЕСН.Итог("БазаРаспределенияЕНВД");<br> БазаРаспределенияЕСН.ВыбратьСтроки();<br> Пока БазаРаспределенияЕСН.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл<br>       Коэффициент = БазаРаспределенияЕСН.БазаРаспределенияЕНВД / БазаРаспределения;<br>       Если СуммаЕСН * Коэффициент <> 0 Тогда<br>            Операция.НоваяПроводка();<br>            Операция.НомерЖурнала = "ФР";<br>            Операция.СодержаниеПроводки = "Списание взносов (ЕНВД)";<br>            Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);<br>            Операция.Дебет.Счет = Сч90_8_2;<br>            Операция.Дебет.ВидыНоменклатуры = БазаРаспределенияЕСН.ВидНоменклатуры;<br>            Операция.Кредит.Счет = Сч26;<br>            Операция.Сумма = СуммаЕСН * Коэффициент;<br>            Списано = Списано + Операция.Сумма;<br>            Если (БазаРаспределенияЕСН.НомерСтроки = БазаРаспределенияЕСН.КоличествоСтрок()) и (Списано <> СуммаЕСН) Тогда<br>             Операция.Сумма = Операция.Сумма + СуммаЕСН - Списано;<br>            КонецЕсли;<br>            // Формирование печатной формы                                                <br> <br>            Если ФормироватьПечатнуюФорму = 1 Тогда<br>             БазаРаспределенияЕСН.ВсегоРасходов = СуммаЕСН;<br>             БазаРаспределенияЕСН.Коэффициент = Коэффициент;<br>             БазаРаспределенияЕСН.СуммаРасходов = Операция.Сумма;<br>            КонецЕсли;<br>       КонецЕсли;<br> КонецЦикла;<br>КонецЕсли;<br><br>В релизе 514 такого небыло. В связи с чем он появился? Может изменения в правилах бухучета были?"

Проблема в 517 релизе осталась.<br>Итоговая сумма даже по столбцу отчета не сходится ( формировать отчет о проведении "Закрытие месяца")<br>Распределение общехозяйственных расходов в части начисленного ЕСН за май 2010 г.<br> <br> ЕСН теперь хочет распределится в ЕНВД, но берет сумму большую, чем есть в 26<br>Где-то не верно посчитаны коэф распределения.

Не сразу заметил Ваше сообщение, надеюсь что решил Ваши проблемы.<br>https://buh.ru/forum/thread.jsp?id=530206

Спасибо, проверю на реальной базе.