Закрытие 26 счёта вручную.

Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал это ручной проводкой. Я так сделала, но программист сказал, что это неверно, т.к. реализации в 3 квартале не было, поэтому я не должна закрывать 26 счёт.Но если я его не закрываю, то у меня не сходится баланс, что делать?????

<br>> т.к. реализации в 3 квартале не было,<br><br>и<br><br>> я не должна закрывать 26 счёт<br><br>никак не связано.<br><br><br>

Что за программист? <br>з,Ы, Дт 97 Кр 26, когда появится выручка, сделать обратно!

> Что за программист? <br>> з,Ы, Дт 97 Кр 26, когда появится выручка, сделать обратно!<br><br>Так делать нельзя!!!<br><br>

> Так делать нельзя!!!<br> А как? <br><br>

Почитайте здесь: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=802

Но можно "перебить" все проводки с 26 на 97!

Закрыть "руками" + сдвинуть налоговые регистры (проводки по НУ).<br>

Закрывать на 90 или 91 и не морочить людям голову. В НУ ничего сдвигать не надо, поскольку косвенные расходы.

"Но указать в НУ что косвенные - надо ;)<br>"