Поступление товаров УСН 1с8 опт

Продаем оптом. 1с 8, Бух 1.6<br><br>Провожу документы<br><br>Платежное поручение исх. (оплата поставщику) 10 000руб, в т.ч. НДС счет учета расчетов с кагент 60.01<br> Поступление товаров Накл№1 товар 2штх2000 руб = 4000руб. +Сч.Фактура (с НДС) счет учета расчетов с кагент 60.01<br> Поступление товаров Накл№2 товар 1штх2000 руб = 2000руб. +Сч.Фактура (с НДС) счет учета расчетов с кагент 62.01<br> Поступление товаров Накл№3 товар 2штх2000 руб = 4000руб. +Сч.Фактура (с НДС) счет учета расчетов с кагент 62.01<br>      Реализация товаров и услуг, Накл.№1 товар 5шт х 1200 = 12000 руб., счет учета расчетов с кагент 62.01<br><br>В книде д/р программа мне считает в расход НДС от 1го поступления, и товар от второго, а НДС от второго и третьего и товар от первого и третьего не учитывает, что я не так задаю? Почему он все 10000 мне в расходы не ставит?

> Поступление товаров Накл№2 товар 1штх2000 руб = 2000руб. +Сч.Фактура (с НДС) счет учета расчетов с кагент 62.01<br>Что это?

Это документ "Поступление товаров и услуг №2"<br>в документе товар 1 шт цена 2000 (с учетом ндс), на вкладке СчФактура нажата галка, счет учета выставлен 60.01.<br><br>Короче я разобрался. Если оплата была раньше поступления, то и проводить документ нужно раньше, после него проводить поступление. Не дату время документа ставить ручками, а прям проводить. Тоесть я по порядку открываю каждый документ и жму ОК...<br>Почемуто программа не смотрит на дату проведения и не раскидывает сама доки, как в УТ, где есть неоперативное проведение документов.<br>Это гдето настраивается в бухгалтерии?<br>