Бух 8 Налоговый учет резерва на оплату отпуска

Бух 8.2, Ежемесячно закладываем резерв на оплату отпусков, ручной операцией:
по  БУ   :  Дт 20 Кт 96   100 руб
по  НУ   :  Дт 20 Кт 96   100 руб
в этом месяце вылатили отпуск сотрам за счет резерва
по  БУ   :  Дт 96 Кт 70    40 руб
по  НУ   :  Дт 96 Кт 70    40 руб
Документ закрытия месяца затраты по 20 счету забирает на себестоимость:
по  БУ   :  Дт 90.02.1  Кт 20   100 руб,
а вот по НУ я могу включать в затраты только реальные суммы на выплату отпусков
по  НУ      Дт 90.02.1  Кт 20   40 руб, а сальдо 96 счета по резерву отпусков (100-40= 60руб) должны отразиться во временной разнице на себестоимости :
по  ВР      Дт 90.02.1  Кт 20   60 руб,
и с суммы временных разниц должен начислиться отложенный налоговый актив : (60*20%=12 руб)
по БУ    Дт 09   Кт 68.04.2   12 руб
Ничего этого Док Закрытие месяца не делает, забирает всю сумму резерва в НУ, или не забирает если в ручной операции сразу положить сумму 100 руб не в НУ а во временные разницы.
Подскажите, есть ли такой механизм вообще в Док. Закрытие месяца?
Или я ошибаюсь в теории..

Если я не ошибаюсь, закрытие месяца не делает таких операций.

Вероятно все считают ПБУ18 вручную или не делают резерв на отпуска, на ремонт и т.д.

Вы-бы, при приобретении конфигурации, поинтересовались на счёт "автоматического ведения резервов".

Понадеялись на галку в учетной политике Применяется ПБУ 18/02

Если судить по проводкам, то вы пока ошибаетесь в теории.
По закону
1 Резерв только по БУ
2 Резерв только по НУ
3 Резерв по БУ больше/меньше резерва по НУ
4 Резерв по БУ=НУ.

Какой ваш вариант?

Если есть диск ИТС, смотрите там учет "Резервы предстоящих расходов"

Благодарю за ссылку, будем разбираться.
Похоже что при любом варианте резерва считать придется самим в Операции вручную