Очень нужно = ВОЗВРАТ- 1С Предприятие 8.1 (1.6.26.3)
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
27.12.2010
08:41
#1
Добрый день! Как внести в программу возврат из ИФНС излишне уплаченного налога прибыль (какой субсчет указать в платежках (Сделали через 68.04.1 ,но тогда эти суммы попадают в расчет налога на прибыль по бух/учету на счете 68.04.1.)(Сделали 68.04.2 тогда не знаем как его закрыть??) Во всех случаях в налоговой декларации сумма прибыли и налога считает правильно.Поэтому нас волнует бухучет данной операции. Чтоб еще сальдо расчетов с ИФНС сходилось.Заранее спасибо.
30.12.2010
00:20
#3
Как вариант - приход денег из ФНС на р/с в кредит 76, а затем эту сумму ручной операцией Дт 68.04.1 - Кр 76 "красным".
30.12.2010
08:10
#4
Спасибо за вариант. А если это было в 2009 году, то можно Дт 68.04.1 Кт 84 красным?? Мы сделали так, но пока сомневаемся.
10.01.2011
14:03
#6
Эти данные за 3 квартал 2009 года. Сразу просмотрели. А исправления вносим в декабре 2010 года. Мы думаем что счет 84 уместен. ???
10.01.2011
19:35
#8
Имеете в виду, что нужно отразить уменьшение начисления налога? Тогда движения по банку - сами по себе, сторнирование налога - само по себе. Д 84 К 68 - красным сумма уменьшения налога. Именно по кредиту 68.
12.01.2011
07:17
#9
Первоначально:<br>июнь 2009года выписка банка= Дт51Кт68.04.1-возврат излишне перечисл.налога 15939,00руб.<br>июль 2009года при закрытии месяца = Дт99.01.1 Кт68.04.1- начисле налог на прибыль за июль (за минусом 15939,00руб)<br><br>Мы внесли исправлени декабрь 2010 года<br>Вручную бухгалтерская справка= Дт68.04.1 Кт84.01- уточнен налог за 3кв 2009 года -15939,00руб."красным"
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)