Добрый день! Как внести в программу возврат из ИФНС излишне уплаченного налога прибыль (какой субсчет указать в платежках (Сделали через 68.04.1 ,но тогда эти суммы попадают в расчет налога на прибыль по бух/учету на счете 68.04.1.)(Сделали 68.04.2 тогда не знаем как его закрыть??) Во всех случаях в налоговой декларации сумма прибыли и налога считает правильно.Поэтому нас волнует бухучет данной операции. Чтоб еще сальдо расчетов с ИФНС сходилось.Заранее спасибо.
Ну, подскажите пожалуйста технологию этой операции в 1С.
Как вариант - приход денег из ФНС на р/с в кредит 76, а затем эту сумму ручной операцией Дт 68.04.1 - Кр 76 "красным".
Спасибо за вариант. А если это было в 2009 году, то можно Дт 68.04.1 Кт 84 красным?? Мы сделали так, но пока сомневаемся.
А откуда взялся 84. Дайте подробности
Эти данные за 3 квартал 2009 года. Сразу просмотрели. А исправления вносим в декабре 2010 года. Мы думаем что счет 84 уместен. ???
А денежные средства тоже на 84 посадили?
Имеете в виду, что нужно отразить уменьшение начисления налога? Тогда движения по банку - сами по себе, сторнирование налога - само по себе. Д 84 К 68 - красным сумма уменьшения налога. Именно по кредиту 68.
Первоначально:
июнь 2009года выписка банка= Дт51Кт68.04.1-возврат излишне перечисл.налога 15939,00руб.
июль 2009года при закрытии месяца = Дт99.01.1 Кт68.04.1- начисле налог на прибыль за июль (за минусом 15939,00руб)
Мы внесли исправлени декабрь 2010 года
Вручную бухгалтерская справка= Дт68.04.1 Кт84.01- уточнен налог за 3кв 2009 года -15939,00руб."красным"
Ведь это было в 2009 году. Какие исправления в банке??? А проводку Дт 84 Кт 68 не припомню.
|
23.09.2019-26.09.2019 (по будням 10:30 - 17:30) — Курс обучения «Рассчитываем зарплату в программе “1С:Зарплата и управление персоналом 8” Редакция 3» 25.09.2019 - 27.09.2019 (по будням 10:00 - 17:00) — Курс обучения «Регламентированный учет в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2» |
1C:Лекторий 26 сентября 2019 года — 1С-Отчетность за 9 месяцев 2019 года - на что обратить внимание при составлении 27 сентября 2019 года (пятница) — Поддержка системы маркировки и прослеживания движения лекарственных препаратов в решениях 1С (приглашаем всех желающих) |
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Подписка на новости
