Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8"]

Очень нужно = ВОЗВРАТ- 1С Предприятие 8.1 (1.6.26.3)

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №1
 
27.12.2010 08:41

Добрый день! Как внести в программу возврат из ИФНС излишне уплаченного налога прибыль (какой субсчет указать в платежках (Сделали через 68.04.1 ,но тогда эти суммы попадают в расчет налога на прибыль по бух/учету на счете 68.04.1.)(Сделали 68.04.2 тогда не знаем как его закрыть??) Во всех случаях в налоговой декларации сумма прибыли и налога считает правильно.Поэтому нас волнует бухучет данной операции. Чтоб еще сальдо расчетов с ИФНС сходилось.Заранее спасибо.

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №2
 
27.12.2010 10:52

Ну, подскажите пожалуйста технологию этой операции в 1С.

LAV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2006
Сообщений: 69
Пост №3
 
30.12.2010 00:20

Как вариант - приход денег из ФНС на р/с в кредит 76, а затем эту сумму ручной операцией Дт 68.04.1 - Кр 76 "красным".

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №4
 
30.12.2010 08:10

Спасибо за вариант. А если это было в 2009 году, то можно Дт 68.04.1 Кт 84 красным?? Мы сделали так, но пока сомневаемся.

LAV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2006
Сообщений: 69
Пост №5
 
30.12.2010 22:41

А откуда взялся 84. Дайте подробности

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №6
 
10.01.2011 14:03

Эти данные за 3 квартал 2009 года. Сразу просмотрели. А исправления вносим в декабре 2010 года. Мы думаем что счет 84 уместен. ???

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №7
 
10.01.2011 19:06

А денежные средства тоже на 84 посадили?

ktyf1149
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2010
Сообщений: 1102
Пост №8
 
10.01.2011 19:35

Имеете в виду, что нужно отразить уменьшение начисления налога? Тогда движения по банку - сами по себе, сторнирование налога - само по себе. Д 84 К 68 - красным сумма уменьшения налога. Именно по кредиту 68.

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №9
 
12.01.2011 07:17

Первоначально:
июнь 2009года выписка банка= Дт51Кт68.04.1-возврат излишне перечисл.налога 15939,00руб.
июль 2009года при закрытии месяца = Дт99.01.1 Кт68.04.1- начисле налог на прибыль за июль (за минусом 15939,00руб)

Мы внесли исправлени декабрь 2010 года
Вручную бухгалтерская справка= Дт68.04.1 Кт84.01- уточнен налог за 3кв 2009 года -15939,00руб."красным"

Ресурс08
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.03.2010
Сообщений: 435
Пост №10
 
12.01.2011 07:18

Ведь это было в 2009 году. Какие исправления в банке??? А проводку Дт 84 Кт 68 не припомню.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги