В бухгалтерии предприятия больничный принимается к нал.учету

Здравствуйте, помогите, пожалуйста с такой проблемой:
Стоит ЗУП 8.1. для расчета зарплаты, а для бухгалтерского учета используется Бухгалтерия предприятия, куда по итогам месяца заносятся сводные суммы и проводки по зарплате.
При проведении Отражения заработной платы в регламентированном учете в книгу доходов и расходов (у нас УСНО) попадает сумма больничного за предыдущий месяц, которая не принялась в прошлом месяце (при чем она и не долна приниматься, стоит "Не принимается" в столбце "Расходы при УСН").
Например: Зарплата за месяц за минусрм НДФЛ - 100000, Больничный за счет ФСС 800руб. Зарплата отражается, при выплате расходником принимается сумма 99200руб. А когда проводится отражение зарплаты за следующий месяц, то документом "Отражение в регламентированном учете" эти 800руб. попадают в Книгу доходов и расходов.