1c бюджетка 7.7.643 Проблема при расчете с поставщиком

в 2010 году производились расчеты с поставщиком (комуналка, а конкретно газ) поставщик предоставлял счета которые исправно оплачивались, но получилась неприятность они выставили счет, по нему прошла оплата, а потом, уже в новом году, вместе с документами на оплату предоставляют акт сверки, в котором у нас по итогам года есть АВАНС. Год уже закрыт. Вопрос как отразить наличие аванса на начало года,какие проводки надо сделать? Заранее спасибо за ответы.

В док-те Кассовое выбытие исправьте счет. Только не понятно, если был предоставлен только счет, как закрылись суммы? Должна "висеть" *** с минусом в кредите 302 счета.

Документы 2010 года править глабух не разрешает, типо отчет уже сдан править 10 год не можем, поэтому надо как то в 2011 откорректировать. а по поводу *** - их нет так как на тот момент документы выставлялись на одни суммы а в 2011 году поставщик что то у себя там пересчитал и говорит что у нас теперь аванс.

Делайте корректировку операцией вручную. Или Сторно.

не могли бы подсказать: в 2010 у нас 401.01/302.06 услуги<br>302.06/304.05 - оплата, <br>как терь так сделать чтоб на 206 счете в 2011 году появилась их задолженность перед нами

Сделайте проводку 302.06/206.06 красным (сторно зачета аванса) и будет вам счастье

В док-те Операции, введенные вручную я бы сделала следующие проводки:<br><br>1. 401.01 - 302.06 - с минусом всей суммы.<br><br>2. 302.06 - 304.05 - с минусом всей суммы.<br><br>3. 401.01 - 302.06 - необходимую сумму услуги 2010г.<br><br>4. 302.06 - 304.05 - необходимую сумму услуги 2010г.<br><br>5. 206.06 - 304.05 - оставшуюся сумму (аванс).<br><br>В бух.справке указать в связи с чем связано введение исправительных проводок. <br><br>Или вместо 1 и 2 проводки можно сделать ещё два док-та Сторно: Кассовое выбытие и Услуги.

Большое спасибо