"1C8 ред 2

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";"При начислении зарплаты за январь (!) в КУДиР происходят странные вещи :<br><br>1. Приняты к расходам (внесены в гр. 7) все налоги, кроме ФСС материнство и нетр. По системе удаленного доступа подключался спец. по техподдержке, пытался выправить ситуацию изменением счета учета : было 69.13.2, поставил 69.01 - это вообще правильно ? Не будет проблем с отчетностью ???<br><br>2. Возникли "косяки" с зарплатой. Условно говоря, при начисленной по всей форме и проведенной ЗП в 20`000 к выдаче идет ... 2`170 руб ?!?!?! НДФЛ соответственно расчитывается тоже неверно. Буду разбираться с тех.поддержцами дальше, вопрос в следующем : выяснилось, что пресловутые 2170 руб - это "задолженность" по ЗП с 2010 г. Но почему принимается только эта сумма, куда девается остальная, начисленная и выплаченная сумма ? Не претендую на детальный разбор, подскажите только - это правильная логика формирования расходов при "задолженности" по ЗП ?<br>Слово задолженность пишу в кавычках, поскольку ее на самом деле нет, это выявился какой-то глюк еще с 2010 г.<br><br>3. Иногда при правильных проводках (например, оплата услуг сторонних организаций) суммы не принимаются в расходы. Если изменить дату/назначение платежа и т.п., перепровести, затем снова вернуть все к исходным значениям и снова перепровести - все встает как надо. Кто-то встречался с таким феноменом, или это мне в качестве бонуса досталось ?!?!?!<br><br>Конфигурация : 1С 8.1 (8.1.15.14), ред 2 (2.0.19.10) ; Win 7"

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";> 3. Иногда при правильных проводках (например, оплата услуг сторонних организаций) суммы не принимаются в расходы. Если изменить дату/назначение платежа и т.п., перепровести, затем снова вернуть все к исходным значениям и снова перепровести - все встает как надо. <br><br>А зачем такие сложности? Может, просто перед формированием КУДиР перепровести все документы?

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";ВСЕ документы ? Каждый раз ? <br>Нет, увы ... предлагаемый Вами способ уже неоднократно проверен и самими и уже 2-я техподдержцами. Обещают подключить "ведущего специалиста направления". Наверное, тоже с этого же начнет.... <br>С другой стороны, не совсем понял, что значит "формирование КУДиР". Данные там появляются и распределяются при оформлении соответствующих проводок + регламентные операции, так что воздействовать на это "формирование" впрямую мы не можем. Ведь так ?

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";Вообще то есть такое понятие "Последовательность документов", вот ее и надо держать в актуальном состоянии!

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";Совершенно согласен. Не зря эта функция в обязательном порядке запускается перед выполнением регламентных опреаций.<br>К тому же я писал - уже 2 техподдержца приходили, первыи делом проверяли с пристрастием заполнение первичных документов и наши проводки, никаких замечаний не высказывали, так что ...

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";С помощью "руководителя направления" удалось решить большинство проблем.<br>Осталось : "ФСС материнство и нетр. Счета учета : было 69.13.2, поставил 69.01 - это вообще правильно ?" <br>Созванивался с Региональным отделением ФСС. Там сказали, что "по Налоговому Кодексу" следует проводить по счету 69.13.2, а 69.01 - это для расчетов за 2010 год, т.е. когда был ЕСН.<br>"Руководитель направления" по этому поводу сказала, что по ее опыту работы, если в 1С предусмотрен такой-то счет, то менять его нецелесообразно, возможны разные глюки. <br>С одной стороны - да без разницы, лишь бы отчетность в фонды составлялась правильно. С другой стороны, при камеральной проверке могут при желании придраться. И чем тогда аргументировать счет проводки ? Мнением "руководителя направления" ?

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";"> Созванивался с Региональным отделением ФСС. Там сказали, что "по Налоговому Кодексу" следует проводить по счету 69.13.2, а 69.01 - это для расчетов за 2010 год, т.е. когда был ЕСН.<br><br>Замечательно, счета учета - в налоговом кодексе... Отличные специалисты в ФСС..<br><br>Я не знаю конф.УСН, но в БП так: (может, аналогии какие-то найдете)<br><br>69.13.2 - расходы по соц.страхованию, т.е. по дебету этого счета отражаются суммы пособий, которые должны быть возмещены ФСС, по кредиту - поступившие из ФСС средства, дебетовый остаток - то, что еще предстоит возместить из ФСС.<br>69.1 - расчеты по соц.страхованию, т.е.суммы взносов, начисленные в ФСС (2,9%) - по кредиту, перечисленные и зачтенные - по дебету, кредитовый остаток - задолженность перед ФСС по 2,9%.<br>69.11 - расчеты по ФСС НС (0,2%), кредитовый остаток - задолженность перед ФСС по 0,2%.<br><br>Я не знаю, ввели вы сами счет 69.01 или он был у вас в конфигурации, а может, это аналог счета 69.1 - тут вам самим нужно разобраться.<br><br>> С другой стороны, при камеральной проверке могут при желании придраться. И чем тогда аргументировать счет проводки ? <br><br>Камеральная проверка смотрит первичку, она даже не взглянет, по какому счету что вы отражали. Они абсолютно ничего в этом не понимают, что видно даже из их ответа вам: "69.01 - это для расчетов за 2010 год, т.е. когда был ЕСН". Дивная концентрация ошибок в одном предложении: <br>1) в 2010г. ЕСН уже не было, он отменен с 01.01.10; <br>2) УСНщики не платили ФСС 2,9% ни в 2010, ни в 2009г. <br>3) 69.13.2 - применялся и в 2009, и в 2010г., и в этом году будет применяться, т.к. расходы за счет ФСС все равно были и будут. Отличие 2011г. для упрощенцев в том, что теперь можно зачесть эти расходы в счет погашения взносов, т.е. 69.13.2 закрывается на 69.1. До этого года нужно было возмещать из ФСС через заявление.<br>"

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";Угу... "что было - не важно, а важен лишь взорванный дот" (с)<br>Что интересно, звонил гл. бухгалтеру Фонда. Не буду усугублять детализацией, главное понял. Пользуем 69.01 (расчеты по соц. страхованию) - так в конфигурации - и не паримся. Спасибо за развернутый ответ.

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) УПП, редакция 1.3 (1.3.9.1). УСН доходы - расходы. Обнаружил, что уплаченные взносы в ФСС не отражаются в КУДиР. Документ отражение ЗП в регламентированном учете отражает по 69.01. Оплата - документом платежное поручение исходящее. Дт 69.01 Кт 51. Т.е. то, что пошло с 2011г., ТФОМС, ФФОМС, (ФСС несч., ПФР страх/нак были и отражались еще в 2010г.) отражается в КУДиР, а ФСС материнство и нетрудоспособн - не отражается. Почему - не понимаю пока. Может быть есть мысли или готовые ответы?

УСН - принятие расходов в КУДиР ???";по п. 2) у нас причина была в том, что в документе "списание с расчетного счета" табличная часть заполнялась по кнопке "+" (добавлялась одна строка с ведомостью), а не по "заполнить", и колонка "Физ.лицо" не заполнялась. Программистам 1С надо бы на такой случай поставить предупреждение.