Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Сальдо счета 68.04.1

Катенкин
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.01.2009
Сообщений: 85
Пост №1
 
14.03.2011 10:38

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по авансам по прибыли.
1-2-3 кв - прибыль поквартально.
Налог на прибыль:
1 кв: ФБ 320.00 РБ 2879.00
2 кв: ФБ 68.00 РБ 611.00
3 кв: ФБ 302.00 РБ 2723.00
с 4 квартала плачу авансы ежемесячно из деклар. за 3 квартал:
окт - 101 и 908
нояб - 101 и 908
декабрь - 100 и 907
Декларация за 4 квартал: налог на прибыль:
ФБ: 2845 - 992 (авансы 320+68+302+302) = 1853
РБ: 25602 - 8936 (авансы 2879+611+2723+2723) = 16 666

Во всех трех кварталах сумма налога к доплате в декларации совпадала с кредитом 68.04.1, а в 4-ом квартале сальдо 68.04.1:
ФБ: 2254,51
РБ: 20295.62
Если найти разницу с декларацией то получается:
ФБ: 402, то есть 302(авансы за 4 квартал) +100 (аванс за 1 мес 4 кв)
РБ: 3630, то есть 2723(авансы за 4 квартал)+907 (аванс за 1 мес 4 кв)

Что не так? почему сумма налога в декларации не совпадает с сальдо 68.04.1?? Может быть я неправильно ставлю сумму авансов в декларацию? подскажите кто может..

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги