Не закрывается 26 счет в НУ (1С предприятие 8,1 ред 2.0.19.13

Подскажите пожалуйста, а то всю голову сломала, в учетной политике применяется дирек-костинг, в медодах распред. косвенных расходов статьи затрат по 26 счету база распределения стоит по выручке. При закрытии месяца 26 счет в БУ счет закрывается полность на 90,8, а в НУ на 90.8 закрываются расходы по оплате труда + страховые взносы, остальное зависает.

Попробывала в косвенных расходах по сч 26 материальные затраты заменить на прочие, тогда они закрылись в НУ, осталась проблема с расходом по амортизации, наверно придется то же заменить на прочие. Если кто может объясните почему так.