Выписали реализацию услуг, счет-фактуру, уже отчитались по НДС. <br>Оказалось, что сделали неправильно, сумму сч-фактуры нужно уменьшить. Период еще не закрыт, проводки менять можно. По счет-фактуре вроде понятно, нужно в доплисте ее вручную отсторнировать полностью и ввести на нужную сумму.<br>А как по проводкам? и по самому выставленному документу? выписывать новую сч-фактуру в 1с и сторнировать (с помощью корректировки регистров) старую? или просто исправить ту неправильную счет-фактуру (реализацию) и провести?<br>но тогда будет несоответствие с книгой(здесь одна с-ф на верную сумму, а в книге - сначала одна на большую сумму, потом сторно, и еще одна на верную сумму) <br>в интернете ничего найти не могу! в книгах Харитонова и пр. тоже. Какая тут методика, как правильно?